Экономическое обоснование развития производства масла в Калининградской области

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

I. Краткая характеристика социально-экономического положения Калининградской области

II. Анализ современного уровня развития молочной промышленности Калининградской области и оценка обеспеченности населения молочной продукцией

2.1 Характеристика действующих предприятий по производству молочной продукции

2.2 Определение возможной выработки молочной продукции на действующих предприятиях при полном использовании производственных мощностей

2.3 Определение фактической выработки молочной продукции и расхода (переработки) сырья в регионе

2.4 Определение обеспеченности действующих предприятий сырьевыми ресурсами

2.5 Определение обеспеченности потребности городского населения региона в молочных продуктах при выработке продукции на действующих предприятиях

III. Обоснование необходимости дальнейшего развития молочной промышленности Калининградской области

IV. Выбор экономически целесообразного варианта развития молочной промышленности Калининградской области

4.1 Определение затрат при различных вариантах создания и размещения производства молочной продукции

4.1.1 Расчёт транспортных затрат на доставку молочного сырья и готовой продукции

4.1.1.1 Составление баланса производства и распределения молочного сырья в регионе

4.1.1.2 Выбор районов-снабженцев молочным сырьем и расчет транспортных расходов по его доставке для производства молочной продукции

4.1.1.3 Расчёт транспортных затрат по доставке готовой продукции потребителю

4.1.2 Расчёт затрат на производство

4.1.3 Расчёт инвестиций (капитальных затрат) в новые предприятия

4.2 Определение экономических результатов при различных вариантах создания и размещения производства молочной продукции

4.3 Расчет чистого дисконтированного дохода и обоснование оптимальных размеров производства молочной продукции и его территориального размещения в регионе

Выводы

Библиография

ВВЕДЕНИЕ

Молочная промышленность является одной из важнейших отраслей агропромышленного комплекса по обеспечению населения продовольствием. Она представляет собой широко разветвлённую сеть перерабатывающих предприятий и включает важнейшие отрасли: цельномолочное производство, маслоделие, сыроделие, производство консервов сгущённых и сухих молочных продуктов, мороженого, производство продуктов детского питания, заменителей цельного молока для молодняка сельскохозяйственных животных.

К 1990 г. по общему объему производства молока СССР страна занимала 1-е место в мире, производя более 100 млн. тонн в год. На долю России приходилось 52% от общих госзакупок молока. Вместе с тем по потреблению молока на душу населения Россия находилась на 6-м-7-м месте (367 кг в год). Однако, несмотря на высокие показатели, уже в этот период в отрасли накапливались проблемы, которые не могли быть решены без денег и усилий, что привело к усилению кризисных явлений и, в конечном счете, к значительному ухудшению ситуации в отрасли.

В течение всех послевоенных лет наращивание объемов производства молока достигалось в основном за счет увеличения поголовья молочного стада, т.е. развитие отрасли велось по экстенсивному пути. Интенсификации производства мешало отсутствие кормовой базы, неудовлетворительное состояние селекционной работы, низкий уровень ветеринарно-профилактического обеспечения, плохие условия содержания коров и устаревшая технология переработки молока.

Крупнейшие производители молока в мире

Страна

Объем производства молока, млн. тонн

Количество коров в молочном стаде, тыс. голов

Средняя производительность от одной коровы, кг в год

Год

1994

1995

1996

1997

1994

1995

1996

1997

1994

1995

1996

1997

США

69,6

70,7

70,1

71,2

9487

9412

9280

9190

7343

7515

7558

7747

Россия

42,8

39,4

35,8

34,1

18500

17436

15874

14620

2314

2259

2255

2330

Германия

27,9

28,6

28,8

28,7

5273

5229

5195

5024

5285

5474

5539

5713

Франция

25,3

25,4

25,1

25,0

4745

4672

4567

4453

5337

5439

5492

5605

Великобритания

14,7

14,6

14,8

2767

2631

2510

2490

5314

5579

5834

5958

Источник: журнал «Молочная промышленность», № 8, 1999 г.

Таким образом, в 1994-1997 гг. отставание России от ведущих стран мира по главному показателю эффективности молочного производства – продуктивности коров – составляло 2,5-3,5 раза, что достаточно велико. На 1 января 1999 г в России насчитывалось 13,5 млн. коров, их численность по сравнению с 1997 г. сократилась на 7%, а по сравнению с 1990 г. - в 1,5 раза. Таким образом, снижение производства молока в России в 1998 г. явилось прямым следствием снижения поголовья скота в животноводческих хозяйствах. По состоянию на 1 октября 1999 г. по сравнению с той же датой 1998 г. поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 5,9%, в том числе коров - на 5,4%. Причины остаются прежними: отсутствие у сельхозтоваропроизводителей оборотных средств, большие затраты на содержание скота, низкие закупочные цены, не покрывающие эти затраты.

Немаловажным фактором, обусловившим снижение объемов переработки молока и производства молочной продукции, стал рост объемов импорта из стран ближнего и дальнего зарубежья в середине 90-х годов. Импортные продукты зачастую продавались по заниженным ценам, более привлекательным для покупателей, повышению потребительского спроса способствовала также активная реклама, и привлекательная упаковка.

Импорт молочной продукции в пересчёте на молоко

Год

Импорт молочной продукции, млн. т

Доля импорта от общего объёма производства отрасли, %

1991

6,8

13,10

1992

3,2

6,78

1993

5,8

12,47

1994

5,4

12,80

1995

6,3

16,07

1996

4,6

12,85

1997

5,3

15,59

1998

3,7

11,14

Источник: журнал «Молочная промышленность» № 10, 1999 г.

Экономический кризис в России и снижение в производстве привели к значительному снижению потребления молока и молочных продуктов населением. Так, потребление в расчёте на душу населения с учётом всех источников потребления, включая импорт, снизилось в 1998 г по сравнению с 1990 г на 174 кг, или на 44 %.

Производство и потребление молока на душу населения, кг

Год

Производство молока

Потребление молока и молочной продукции

1990

376

386

1991

350

347

1992

318

281

1993

313

294

1994

284

278

1995

265

253

1996

242

232

1997

232

229

Источник: Минсельхозпрод РФ

Потребление молочных продуктов в 2003 г составило 227 кг при рекомендуемой Институтом питания РАМН норме - 392 кг. В 2003 г оно упало до 219 кг.

Снижению потребления молока в немалой степени способствовал рост цен на молоко и молочную продукцию. Так, если в 1998 г. темпы роста цен отставали от темпов инфляции, то в 1999 г. полностью наверстали упущенное. Так, в I квартале 1999 г. цены сельзохпроизводителей на молоко выросли в 2 раза по сравнению с I кварталом 1998 г., во II квартале прирост цен составил уже 2,4 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В 2001-2003 гг. производство ряда молочных продуктов по сравнению с 2000 г. увеличилось. Рост выработки молочной продукции достигнут за счет использования в производстве сухого цельного и обезжиренного молока, преимущественно импортного, а также привлечения для производства молочной продукции растительных жиров.

Валовое производство молока в РФ (млн. т)

Источник: ИКАР по данным Росстата

В I квартале 2008 г. валовые надои молока составили 6217,8 тыс. т или 102,1% от объёмов за тот же период 2007 г.

В настоящее время материально-техническая база многих предприятий молочной промышленности не позволяет им производить высококачественную конкурентоспособную продукцию и обеспечивать внедрение безотходных технологических процессов. На ряде предприятий эксплуатируется значительное количество морально устаревшего, малопроизводительного, физически изношенного оборудования. Износ и выбытие основных производственных фондов стал опережать их ввод в действие, треть оборудования отработало свыше двух амортизационных сроков. Крупные молокоперерабатывающие предприятия, как правило, закупают в настоящее время импортное оборудование.

Недостаточные темпы обновления активной части основных производственных фондов привели в последние годы к тому, что удельный вес изношенного оборудования находится в эксплуатации свыше 10 лет, и составил в целом по промышленности более 40%, а в некоторых производствах от 50 до 70% (по данным Госкомстата). Износ и выбытие основных производственных фондов стал опережать их ввод в действие, треть оборудования отработало более двух сроков амортизации. Острейшей проблемой в молочной промышленности остается дефицит холодильных емкостей, источников тепловой энергии, очистных сооружений.

По данным Минсельхоза РФ, за 2 года реализации Национального проекта «Ускоренное развитие молочного животноводства» введено в строй 197 новых молочно-товарных ферм на 129 тыс. голов и модернизировано 786 молочных комплексов на 102 тыс. голов. В настоящее время в стране строится и модернизируется более 2 тыс. животноводческих проектов. На это привлечено 120 млрд. руб. кредитных ресурсов.

Потенциально пищевая промышленность - один из наиболее устойчивых секторов экономики, так как потребность в продовольствии есть всегда. Молоко же является одним из основных продуктов питания человека. Молочная промышленность России имеет неплохие перспективы развития. Вместе с тем сегодняшнее состояние отрасли являет собой: слабую сырьевую базу, низкое качество молока, идущего на переработку, устаревшие технологии переработки, узкий ассортимент продукции, отсталая материально-техническая база предприятий молочной промышленности. Далеко не последнее значение для отрасли имеет государственная поддержка в виде законодательной базы, мер по защите отечественного производителя и ограничению импорта.

Одним из важнейших направлений развития молочной отрасли является повышение качества заготовляемого сырья, в том числе технические и технологические аспекты, связанные со сбором и первичной обработкой молока: повышение культуры производства молока, своевременное охлаждение, сокращение времени доставки на завод, предварительная пастеризация и др. По-прежнему актуальной остается проблема упаковки и упаковочного оборудования.

Большое внимание должно уделяться расширению ассортимента вырабатываемой продукции: выработка разнообразных кисломолочных продуктов, получению продуктов с повышенными сроками хранения, а также специализированных молочных продуктов для питания детей, школьников, людей пожилого возраста, диабетического питания. Еще одним важным направлением развития молочной промышленности является обеспечение производственных мощностей компонентами немолочного происхождения (соевые продукты).

Возрождение молочной отрасли страны является проблемой государственного масштаба, и решение этой проблемы в приемлемые сроки невозможно без наличия эффективной правительственной программы государственной поддержки производителей и переработчиков молока.

Сущность курсового проекта заключается в экономическом обосновании ввода в эксплуатацию и размещения специализированных молочных предприятий, производящих масло животного происхождения, в Калининградской области с целью более полного удовлетворения в ней потребности населения, а также с целью переработки ресурсов молочного сырья в готовую продукцию. Работа выполняется на основе статистических данных о численности городского населения, объемах производства молочного сырья и производственных мощностях действующих предприятий Калининградской области.

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Калининградская область – самая западная и самая маленькая область РФ. Входит в состав Северо-Западного федерального округа. Территория области составляет 15,1 тыс. кв. км, население - 939,9 тыс. человек (на начало 2006 года), из них около 78 % - горожане. Область отделена от остальной территории страны сухопутными границами с Польшей и Литвой и международными водами.

Областной центр – Калининград (430 тыс. человек, что составляет 45,5 % населения области). Крупные города: Черняховск, Гусев, Неман, Гвардейск, Зеленоградск, Гурьевск.

Важнейший вид внутрирегионального транспорта — автомобильный. Развита сеть автомобильных дорог с твёрдым покрытием. Большинство дорог не соответствуют принятому в России стандарту по ширине, кроме того, они отличаются извилистостью. На большинстве дорог Калининградской области установлена максимальная скорость в 70 км/ч (вместо 90 км/ч) из-за растущих вдоль дороги деревьев, представляющих серьёзную опасность. В августе 2008 г. началось строительство новой автомагистрали Приморское кольцо.

Железнодорожный транспорт используется, прежде всего, для грузоперевозок между Калининградской областью, соседними странами и остальной территорией России. Также важна роль пассажирских перевозок, как внутрирегиональных, так и внешних. Калининград имеет железнодорожное сообщение не только с городами России (Москвой и Санкт-Петербургом), но также и с Гдыней в Польше и Берлином в Германии.

К настоящему времени сохранились и используются следующие железные дороги: Калининград — Черняховск — литовская граница, Калининград — Мамоново — польская граница, Калининград — Багратионовск — польская граница, Калининград — Приморск — Балтийск, Калининград — Гурьевск — Полесск — Славск — Советск — литовская граница, Черняховск — Советск — литовская граница, Черняховск — Железнодорожный — польская граница, Калининград — Зеленоградск — Пионерский — Светлогорск (электрифицирована), Калининград — Пионерский (электрифицирована)

Крупнейшие железнодорожные узлы — Калининград (здесь сходятся семь железных дорог) и Черняховск (здесь сходятся четыре железные дороги).

Калининградская область занимает выгодное экономико-географическое положение, определяющееся: близостью к рынкам Западной и Восточной Европы; близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям; климатическими условиями, благоприятными для развития туризма; наличием на территории области незамерзающего портового комплекса.

Калининградская область располагает существенными природными ресурсами. На ее территории находится единственное в мире промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 процентов его мировых запасов, имеются перспективные запасы высококачественной низкосернистой нефти, бурого угля, торфа, каменной соли, строительных материалов и минеральных вод с минерализацией до 50 граммов солей на литр. Площадь сельскохозяйственных земельных угодий достигает 262 тыс. га.

В силу своего специфического геополитического положения Калининградская область играет особую роль в обеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и в Европе в целом.

Основными внешнеторговыми партнерами Калининградской области являются государства-соседи: Польша, Германия и Литва. В I полугодии 1999 года на эти страны приходилось более половины всего внешнеторгового оборота области. На долю СНГ приходится только 2,6%.

Около 300 предприятий области в настоящее время осуществляют экспорт продукции в более чем 70 стран мира. В структуре экспорта преобладают: нефть, рыбная продукция, суда и лодки, удобрения, целлюлоза, продукты неорганической химии, черные и цветные металлы и изделия из них, бумага и картон, станки, машины и оборудование.

В области зарегистрировано 1415 предприятий с участием иностранного капитала, среди них 418 - с Польшей, 319 - с Литвой, 262 - с Германией.

Основу экономики области составляет промышленность, формирующая 30,1 % ВРП. Торговля и коммерческая деятельность в части предоставления услуг составляют 14,5 % ВРП, нерыночные услуги - 11,2 %, строительство - 10 %, транспорт - 8,5 %, сельское хозяйство - 5,6 %, другие отрасли, включая чистые налоги на продукты, составляют 14,9 % ВРП.

Темпы роста валового регионального продукта Калининградской области значительно превосходят темпы роста валового регионального продукта соседних стран. Средний темп прироста валового регионального продукта Калининградской области в 2001 - 2004 годах составил 8,75 % в год.

В 2000 - 2005 годах доля промышленной продукции Калининградской области в экономике Российской Федерации возросла с 0,3 % до 0,56 %, доля сельскохозяйственной продукции - с 0,47 % до 0,54 %.

Промышленность Калининградской области развивается более высокими темпами, чем в среднем по России, объем выпуска промышленной продукции в 2005 году составил 81,2 % от уровня 1990 года, тогда как в среднем по России - 73,2 %.

В структуре промышленности по данным за 2004 год доминирующее положение занимают машиностроение и металлообработка - 36,5 %, пищевая промышленность (в основном представленная рыбной промышленностью) - 30,2 %, топливная промышленность - 11,1 %, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность - 9,5 %, электроэнергетика - 6,2 %.

Традиционно одной из ведущих отраслей промышленности области является рыбная. Калининградская область располагает уникальным рыбохозяйственным комплексом, обеспечивающим производство более 13 % общероссийской товарной пищевой рыбной продукции и 34 % рыбных консервов страны.

Валовая продукция сельского хозяйства в 2005 году составила 8,1 млрд. рублей, или 0,54 % общего объема по Российской Федерации. Ведущие направления сельского хозяйства - молочное и мясное животноводство, выращивание картофеля и овощей, птицеводство и пушное звероводство.

Сельскохозяйственное производство ведется в условиях повышенного увлажнения на низменных землях, часть которых расположена ниже уровня моря и защищена дамбами. Как показывает опыт предшествующих лет, имеющийся агропотенциал обеспечивает более высокую экономическую эффективность производства по сравнению с большинством нечерноземных регионов страны. Развивающееся в аналогичных условиях польское и литовское сельское хозяйство, опыт которых следует учитывать и развивать, сейчас значительно эффективнее.

АПК Калининградской области и главный потребитель его сырья – пищевая промышленность региона, несмотря на многочисленные проблемы, демонстрируют стабильный рост и занимают доминирующее положение в структуре промышленного производства области. Тем не менее, имея неплохие показатели по развитию, сельское хозяйство области не всегда выдерживает конкуренцию и в силу ряда причин уступает соседям из балтийского макрорегиона.

Доля пищевой промышленности в ВРП Калининградской области в 2003 году составила 34,8%, а в 2005 году – 30,8% (на рыбную промышленность приходится 60% производимой пищевой продукции, 15% – на ликероводочную, 10% – на молочную и мясную).

В качестве стратегического приоритета в производстве сельхозпродукции определено животноводство, и эта линия поддержана Минсельхозом Российской Федерации. В качестве инструмента удвоения производства в отрасли к 2007 году используется схема льготного кредитования, что является одним из первых результатов реализации национальных проектов в АПК.

Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий уже к августу 2006 года составило 95% от уровня 2005 года (отдельно: поголовье свиней находилось на уровне в 108%). При этом производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий находится на спаде и уменьшилось с 2004 года к 2005 году в среднем на 7% (отдельно: производство яиц увеличилось на 28%).

Продуктивность скота в сельскохозяйственных организациях за 2004 и 2005 годы практически не изменилась, а птицы, соответственно, возросла на 13%.

На фоне роста в животноводческой сфере прослеживается сокращение объемов использования земельных площадей (с 2001 года они сократились на 37,4 га.). По валовому сбору и урожайности сельскохозяйственных культур резкий скачок показателей за 2001 – 2003 годы (в среднем на 23%) сменился неравномерными колебаниями в 2003 – 2005 годах. По мнению экспертов, ключевой проблемой растениеводства является рекультивация и мелиорация земель сельскохозяйственного назначения.

В целом урожайность сельскохозяйственных культур в Калининградской области на фоне остальных регионов Северо-Западного федерального округа довольно высока, что во многом объясняется благоприятными климатическими условиями, а также мерами по модернизации сельскохозяйственного производства.

На 1 сентября 2008 г. молочное производство области характеризуется следующими показателями: средний надой молока от коровы за сутки 9,3 кг при 9,8 кг в 2007 г.; надоено молока за сутки 137,4 кг, что составляет 86,1 % к 2007 г.; реализовано молока за сутки 135,3 (88,5 % к 2007 г.); количество молочных коров 13300 голов.

II. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОДЛАСТИ И ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

2.1 Характеристика действующих предприятий по производству молочной продукции

На территории Калининградской области действуют 12 предприятий, перерабатывающих молочную продукцию.

Таблица 1

Сменная производственная мощность действующих молочных предприятий региона в натуральных показателях

№

Наименование предприятия

Производственный профиль предприятия

Сменная производственная мощность на начало года, т

Цельномолочная продукция

Масло

Сыр

в натуре

в пересчёте на молоко

в натуре

в пересчёте на молоко

Гвардейский

ГМЗ

10,0

Озёрский

ГМЗ

10,0

Черняховский

ГМЗ

10,0

Советский

ГМЗ

10,0

Неманский

ГМЗ

10,0

Гусевский

ГМЗ

10,0

Багратионовский

ГМЗ

20,0

г. Калининград

ГМЗ

150,0

Полесский

СОМ

2,5

Зеленоградский

СОМ

2,5

Нестеровский

СЗ

2,5

Славский

СЗ

2,5

Из таблицы 1 видно, что на территории Калининградской области действуют 8 городских молочных заводов, 2 маслобойных завода и 2 сыродельных завода. Выбытие Полесского завода назначено на 1 апреля 2008 года. На основе этой таблицы составим сводную таблицу, характеризующую суммарные производственные мощности предприятий региона по отдельным видам молочных продуктов.

Таблица 2

Суммарные производственные мощности предприятий и структура производства молочных продуктов в регионе

Продукция

Суммарная мощность в смену, т

Удельный вес мощностей по переработке молока, % к итогу

в натуре

в пересчёте на молоко

Цельномолочная продукция

230

62,2

Масло

100

27,0

Сыр

10,8

ИТОГО

370

100,0

Для анализа размеров действующих в регионе предприятий по производству молочной продукции их целесообразно разделить на группы в зависимости от величины производственной мощности, выявив тем самым крупные, средние и мелкие предприятия.

Таблица 3

Дифференциация размеров предприятий по производственной мощности

Группы предприятий по производственной мощности, т молока

Наименование предприятия

Количество предприятий в группе

Сменная мощность, т продукции в пересчёте на молоко

Средняя сменная мощность предприятий, т продукции в пересчёте на молоко

Удельный вес предприятий разных групп в общей сменной мощности

От 150 до 100

г. Калининград

150

Итого по группе

150

150,00

40,54

От 101 до 50

Полесский

Зеленоградский

Итого по группе

100

50,00

27,03

От 51 до 10

Нестеровский

Славский

Багратионовский

Гвардейский

Озёрский

Черняховский

Советский

Неманский

Гусевский

Итого по группе

120

13,33

32,43

ВСЕГО

370

100,00

Проведя анализ молочных предприятий Калининградской области, исходя из их сменной мощности, мы получили следующие результаты. Цельномолочная продукция занимает 62,2% производственных мощностей, масло – 27%, сыр – 10,8%.

Удельный вес крупных предприятий в общественной сменной мощности составляет 40,54%. Причём в эту группу входит предприятие по производству цельномолочной продукции и является единственным её представителем.

Средняя группа представлена двумя маслобойными предприятиями с мощностью 50 т и занимает 27,03% в общественной сменной мощности.

К группе маленьких предприятий относятся сыродельные и гормолзаводы со сменной мощностью 51-10 т и её удельным весом 32,43%

Суммарная возможная выработка i-того вида молочной продукции (V_Di) всеми действующими с начала года предприятиями региона определяется по формуле:

, (1)

где N_jDi – возможная выработка i-того вида молочной продукции j-тым действующим предприятием региона, т в год;

m – число действующих с начала года предприятий.

, (2)

где M_Di – производственная мощность j-того действующего предприятия, на начало года по выработке i-того вида молочной продукции т в смену;

n₁ – количество рабочих смен в году;

Количество рабочих смен работы предприятий с прерывным процессом производства (n₁) для расчета производственной мощности зависит от календарного фонда и плановых потерь времени и определяется как полезное время (в сменах) работы предприятий за определенный период времени по формуле:

, (3)

где t_k– календарное время работы предприятия 366 дней;

t₁– потери времени, приходящиеся на выходные и праздники 116 дней;

t₂– потери времени, приходящиеся на капитальный ремонт 10 дней;

t_см– количество смен работы предприятия в сутки (2 смены).

n₁= (366 - (116 + 10)) ∙ 2 = 480 смен

Таблица 4

Потенциально возможное производство молочной продукции в регионе при полном использовании производственных мощностей

№

Наименование завода

Количество смен в году

Возможная выработка молочной продукции по видам, т

Цельномолочной продукции

Масла

Сыра

в смену MDi

в год NjDi

в смену MDi

в год NjDi

в смену MDi

в год NjDi

Гвардейский

10,0

4800

Озёрский

10,0

4800

Черняховский

10,0

4800

Советский

10,0

4800

Неманский

10,0

4800

Гусевский

10,0

4800

Багратионовский

20,0

9600

г. Калининград

150,0

72000

Полесский

2,5

1200

Зеленоградский

2,5

1200

Нестеровский

2,5

1200

Славский

2,5

1200

ИТОГО по региону VDi

110400

2400

2.3 Определение фактической выработки молочной продукции и расхода (переработки) сырья в регионе

Поскольку в течение планового года в Калининградской области выбывает Полесский СОМ, то, следовательно, он не обеспечит планируемый годовой выпуск продукции. Также необходимо учитывать, что из-за неравномерности поступления сырья по месяцам в течение планового года производственные мощности будут загружены не полностью. Это приводит к тому, что фактические объемы производства молочной продукции будут отличаться от потенциально возможных объемов.

Суммарная фактическая выработка определенного вида молочной продукции за год в целом по региону (B_i) определяется исходя из расчета среднегодовой мощности и установленного процента (уровня) ее использования.

Расчет суммарной фактической выработки осуществляется по каждому виду молочной продукции в натуральных показателях по формуле:

, (4)

где V_Vi– невыработанный объем i-того вида молочной продукции в рассматриваемом году выбывающими предприятиями региона, т в год;

К – установленный коэффициент использования производственной мощности.

, (5)

где N_jVi – невыработанный объем i-того вида молочной продукции j-тым выбывающим предприятием региона в рассматриваемом году, т;

r – число выбывающих предприятий.

, (6)

где M_Vi – производственная мощность j-того выбывающего предприятия, на начало года по выработке i-того вида молочной продукции в рассматриваемом году т в смену;

n₂ – количество рабочих смен в году в расчете на выбывающую мощность от начала выбытия до конца года.

, (7)

где t_k– календарное время работы выбывающего предприятия с момента выбытия 275 дней;

t₁– потери времени, приходящиеся на выходные и праздники 82 дня;

t_см– количество смен работы выбывающего предприятия в сутки (2 смены).

n₂= (275 – 82) ∙ 2 = 386 смен

Коэффициент использования производственной мощности (К) по производствам с сезонным поступлением сырья определяется по формуле (8), как отношение нормативно-расчетного количества смен (n_Н) за год к полезному расчетному количеству смен (n₁):

, (8)

Нормативно-расчетное количество смен (n_Н) определяется по формуле:

, (9)

где d – количество рабочих дней в месяц максимального поступления сырья (июнь, 20дней);

c – поступление сырья в месяц его максимального получения в процентах к годовому объему (июнь, 13,7 %)

n_Н= (2 ∙ 20 ∙ 100%) / 13,7 % = 292 смены

Коэффициент использования производственной мощности К по производствам с сезонным поступлением сырья тогда будет равен:

К = 292 / 468 = 0,61

Результаты расчета суммарной фактической выработки по каждому виду молочной продукции В_iпредставлены в таблице 5.

Таблица 5

Расчёт суммарной фактической выработки молочной продукции предприятиями региона

№

Наименование завода

Фактическая выработка молочной продукции по видам, т

Цельномолочной продукции

Масла

Сыра

NjDi

NjVi

NjDi

NjVi

NjDi

NjVi

Гвардейский

4800

0,61

2928

Озёрский

4800

0,61

2928

Черняховский

4800

0,61

2928

Советский

4800

0,61

2928

Неманский

4800

0,61

2928

Гусевский

4800

0,61

2928

Багратионовский

9600

0,61

5856

г. Калиниград

72000

0,61

43920

Полесский

1200

965

0,61

143,35

Зеленоградский

1200

0,61

732,00

Нестеровский

1200

0,61

732

Славский

1200

0,61

732

ИТОГО по региону

VDi

VVi

VDi

VVi

VDi

VVi

110400

0,61

67344

2400

965

0,61

875,35

2400

0,61

1464

После расчета суммарной фактической выработки по каждому виду молочной продукции определяют фактическую годовую переработку (расход) молочного сырья.

Годовой расход молочного сырья в целом по всем предприятиям региона (Ls) определяется по формуле:

, (10)

где m – число предприятий;

L_j – объём переработанного молочного сырья j-тым предприятием, т, определяемая с учетом норм расхода сырья на единицу i-того вида готовой продукции и объемов производства (выработки) i-того вида готовой продукции по формуле:

, (11)

где n – количество видов продукции;

Н_i – норма расхода сырья на единицу i-того вида готовой продукции.

Результаты расчета годового расхода (переработки) молочного сырья в целом по всем предприятиям региона сводятся в таблице 6.

2.4 Определение обеспеченности действующих предприятий сырьевыми ресурсами

Обеспеченность всех молочных предприятий региона сырьевыми ресурсами (указанными в задании) определяется путем сравнения их с возможной переработкой молока на действующих предприятиях. В результате выявляется излишек или недостаток в производственных мощностях относительно сырья. Составим баланс молочных ресурсов – таблица 7.

Таблица 6

Расчёт годового расхода (переработки) молочного сырья предприятиями региона

№

Наименование завода

Расход молочного сырья для производства молочной продукции по видам, т

Цельномолочной продукции

Масла

Сыра

Переработано молочного сырья за год, Ls

Гвардейский

2928

Озёрский

2928

Черняховский

2928

Советский

2928

Неманский

2928

Гусевский

2928

Багратионовский

5856

г. Калиниград

43920

Полесский

143,35

2867

Зеленоградский

732,00

14640

Нестеровский

732

5856

Славский

732

5856

ИТОГО по региону

67344

875,35

17507

1464

11712

96563

Таблица 7

Баланс ресурсов молочного сырья в регионе

Ресурсы

т за год

Переработка

т за год

Сырьевые ресурсы промышленности

508000

Фактическая переработка молока на действующих предприятиях

96563

Излишек

411437

Недостаток

Сырьевые ресурсы промышленности Калининградской области составляют 508000 т за год. Калининградская область обеспечена ресурсами, и более того, их излишки составляют 411437 т. Из чего можно сделать вывод, что в области есть возможности для расширения производства молочной продукции. В этом случае можно либо реконструировать имеющиеся предприятия, либо строить новые.

Потребность населения в i-том виде молочных продуктов определяется по формулам:

, (12)

, (13)

где П_i_н – потребность населения в i-том виде молочных продуктов в натуре, т в год;

Ч_г – численность городского населения в районе, чел.;

Н_п – норма потребления i-того вида молочных продуктов, кг на 1 чел. в год.

П_i_м – потребность населения в i-том виде молочных продуктов в пересчете на молоко, т молока в год.

Таблица 8

Расчёт потребности населения в молочных продуктах

№

Район потребления

Численность городского населения Чг

Потребность населения в молочных продуктах, т в год

Цельномолочной продукции

Масла

Сыра

Итого по району

Нп

Пiн

Пiм

Нп

Пiн

Пiм

Нп

Пiн

Пiм

∑Пiм

Багратионовский

20000

222

4440

5,5

110,0

2200

6,6

132,0

1056,0

7696,0

Гвардейский

10000

222

2220

5,5

55,0

1100

6,6

66,0

528,0

3848,0

Гурьевский

115000

222

25530

5,5

632,5

12650

6,6

759,0

6072,0

44252,0

Гусевский

10000

222

2220

5,5

55,0

1100

6,6

66,0

528,0

3848,0

Зеленоградский

27000

222

5994

5,5

148,5

2970

6,6

178,2

1425,6

10389,6

Краснознаменский

12000

222

2664

5,5

66,0

1320

6,6

79,2

633,6

4617,6

Неманский

11000

222

2442

5,5

60,5

1210

6,6

72,6

580,8

4232,8

Нестеровский

12000

222

2664

5,5

66,0

1320

6,6

79,2

633,6

4617,6

Озёрский

8000

222

1776

5,5

44,0

880

6,6

52,8

422,4

3078,4

Правдинский

15000

222

3330

5,5

82,5

1650

6,6

99,0

792,0

5772,0

Полесский

10000

222

2220

5,5

55,0

1100

6,6

66,0

528,0

3848,0

Славский

21000

222

4662

5,5

115,5

2310

6,6

138,6

1108,8

8080,8

Черняховский

41000

222

9102

5,5

225,5

4510

6,6

270,6

2164,8

15776,8

г. Калиниград

430000

222

95460

5,5

2365,0

47300

6,6

2838,0

22704,0

165464,0

ИТОГО по региону

742000

222

164724

5,5

4081,0

81620,0

6,6

4897,2

39177,6

285521,6

Далее осуществим сравнение потребности населения региона в молочной продукции с производственными возможностями предприятий.

Таблица 9

Сравнение потребности населения региона в молочной продукции с производственными возможностями предприятий

Наименование продукции

Потребность в пересчёте на молоко, т Пiм

Фактическая выработка в год в пересчёте на молоко, т L

Излишек, т

Недостаток, т

Цельномолочная продукция

164724,0

67344,0

97380,0

Масло

81620,0

17507,0

64113,0

Сыр

39177,6

11712,0

27465,6

ИТОГО

285521,6

96563,0

188958,6

Из таблицы видно, что население Калининградской области испытывает недостаток во всех видах сырья, особенно это проявляется в цельномолочной продукции. Однако сырьевые ресурсы промышленности области позволяют расширить производство, так как они составляют 508000 т за год, а фактическая выработка в год в пересчёте на молоко равна 96563 т в год. Следовательно, при увеличении производственных возможностей предприятий станет возможным удовлетворение потребности населения и более полное использование ресурсов региона.

III. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Проведенный анализ уровня обеспеченности населения региона молочными продуктами, а также оценка обеспеченности предприятий молочным сырьем, производимым в регионе, может свидетельствовать о необходимости ввода дополнительных производственных мощностей в целях:

а) полноценного обеспечения населения региона молочной продукцией в соответствии с установленными нормами потребления;

б) переработки ресурсов молочного сырья в молочную продукцию длительного хранения, для предотвращения его потерь.

Определение необходимости ввода (потребности) дополнительных производственных мощностей по выработке цельномолочной продукции осуществляется по формуле:

, (14)

где М_дц – потребность в дополнительных мощностях по выработке цельномолочной продукции, т в смену в натуре;

П_i_н – суммарная потребность населения в i-том виде молочных продуктов (определяется по данным таблицы 8), т в год в натуре;

В_i– фактическая выработка цельномолочной продукции на действующих предприятиях за минусом выбывающих предприятий, т в год в натуре (принимается по данным таблицы 5).

Расчёт осуществим в форме таблицы 10. Отрицательное значение М_дц свидетельствует об излишках производственных мощностей, положительное – о потребности во вводе дополнительных мощностей.

Таблица 10

Расчёт потребности в дополнительных сменных мощностях по производству цельномолочной продукции

№

Район

потребления

Потребность населения Пiн , т в год

Фактическая выработка продукции на действующих предприятиях Вi , т в год

Недостаток производственной мощности, т в год

Количество рабочих смен в году n1

Потребность в дополнительных мощностях Мдц , т в смену

Багратионовский

4440

5856

480

-2,95

Гвардейский

2220

2928

480

-1,475

Гурьевский

25530

480

53,1875

Гусевский

2220

2928

480

-1,475

Зеленоградский

5994

480

12,4875

Краснознаменский

2664

480

5,55

Неманский

2442

2928

480

-1,0125

Нестеровский

2664

480

5,55

Озёрский

1776

2928

480

-2,4

Правдинский

3330

480

6,9375

Полесский

2220

480

4,625

Славский

4662

480

9,7125

Черняховский

9102

2928

6174

480

12,8625

г. Калининград

95460

43920

51540

480

107,375

Советский

2928

480

-6,1

ИТОГО по

региону

164724

67344

97380

480

202,875

После этого определим ресурсы молочного сырья для производства масла и сыра, представляющие собой разницу между сырьевыми ресурсами в районах региона, расходом молока для производства цельномолочной продукции для этих районов и расходом молока для выработки масла и сыра на действующих заводах:

, (15)

где S – сырьевые ресурсы в регионе, т;

Р_цм_i– требуемый расход (объем) молочного сырья для производства цельномолочной продукции для i-го района (принимается по данным таблицы 10 исходя из потребности населения района), т в год;

– требуемый расход (объём) молочного сырья для фактической выработки сыра на действующих предприятиях i-го района (по данным таблицы 6), т в год;

– требуемый расход (объём) молочного сырья для фактической выработки масла на действующих предприятиях i-го района (по данным таблицы 6), т в год;

Отрицательное значениепо районам и по региону в целом свидетельствует о недостатках сырья, положительное – об излишках.

Учтём, что часть сырьевых ресурсов отдельных районов региона должна быть направлена на покрытие возможных недостатков сырья в районы потребления цельномолочной продукции и на действующие предприятия, производящие сыр и масло, если на них также не хватает сырья.

Поэтому часть сырьевых ресурсов И из районов с избытком молочного сырья необходимо распределить по районам, в которых отмечается дефицит сырья (отрицательное значение И), устранив тем самым отрицательные значения И в районах с нехваткой молока и уменьшив количество молока в районах с избыточными сырьевыми ресурсами.

В результате будет получено скорректированное по районам значение сырьевых ресурсов для производства масла и сыра И_i. При этом суммарные значения И и И_i будут одинаковыми.

Требуемые для производства масла дополнительные мощности определяются по формуле:

(16)

где М_i– требуемые для производства масла дополнительные мощности в i-ом районе, т в смену;

И_i– скорректированная по районам региона величина сырьевых ресурсов для производства сыра и масла;

c – поступление сырья в месяц его максимального получения в процентах к годовому объему;

d – количество рабочих дней в месяц максимального поступления сырья;

t_см– количество смен работы предприятия в сутки;

Нi– норма расхода молока на тонну масла, т

Таблица 11

Расчёт потребности в сменных мощностях по производству сыра и масла

№

Районы региона

Сырьевые ресурсы Si

Рцмi

Рсдi

Рмдi

Недостаток (-), излишек (+) сырьевых ресурсов И

Иi

tcм

Нi

Мi

Багратионовский

44000

4440

39560

2350

13,7

0,40

Гвардейский

40000

2220

37780

13,7

0,00

Гурьевский

46000

25530

20470

13,7

0,00

Гусевский

31000

2220

28780

13,7

4,93

Зеленоградский

32000

5994

14640

11366

13,7

1,95

Краснознаменский

66000

2664

63336

13,7

10,85

Неманский

41000

2442

38558

13,7

6,60

Нестеровский

32000

2664

5856

23480

13,7

4,02

Озёрский

37000

1776

35224

13,7

6,03

Правдинский

32000

3330

28670

13,7

4,91

Полесский

42000

2220

39780

13,7

6,81

Славский

20000

4662

5856

9482

13,7

1,62

Черняховский

45000

9102

35898

13,7

6,15

г. Калиниград

95460

-95460

13,7

0,00

ИТОГО по региону

508000

164724

11712

14640

316924

13,7

54,27

Для обеспечения полной загрузки мощностей необходимо излишки сырья из Гвардейского (37780 т), Гурьевского (20470 т) и часть излишков из Багратионовского (37210 т) районов перенаправить в Калининград. Такое распределение перевозок связано с наличием в этих трёх районах крупных излишков молока и близостью их к Калининграду.

Расчёты 10 и 11 таблиц позволили определить потребности в дополнительных сменных мощностях. Полученные результаты являются исходными данными для дальнейших расчётов.

Таблица 12

Суммарная потребность в дополнительных мощностях по производству масла в регионе

№

Районы региона

Потребность в дополнительных мощностях, т в смену

Багратионовский

0,40

Гвардейский

0,00

Гурьевский

0,00

Гусевский

4,93

Зеленоградский

1,95

Краснознаменский

10,85

Неманский

6,60

Нестеровский

4,02

Озёрский

6,03

Правдинский

4,91

Полесский

6,81

Славский

1,62

Черняховский

6,15

г. Калининград

0,00

ИТОГО по региону

54,27

IV. ВЫБОР ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Для экономического обоснования развития производства молочной продукции и его размещения в Калининградской области наметим 4 возможных варианта, предусматривающих ввод дополнительных мощностей за счёт нового строительства и реконструкции действующих предприятий. Данные варианты отличаются количеством намеченных к новому строительству и реконструируемых предприятий, их мощностью и размещением. Необходимо учесть особенности территориального размещения сырьевых зон и районов потребления.

Планирование нескольких вариантов позволит наиболее верно обосновать оптимальный вариант концентрации и территориального размещения производства.

4.1 Определение затрат при различных вариантах создания и размещения производства молочной продукции

4.1.1 Расчет транспортных затрат на доставку молочного сырья и готовой продукции

Затраты на доставку сырья и готовой продукции с учетом крупных размеров региональных территорий Российской Федерации оказывают существенное влияние на величину суммарных затрат промышленного предприятия. В данном курсовом проекте, при обосновании строительства новых предприятий, принимаем пессимистичный сценарий, по которому все транспортные расходы будут осуществляться только за счет предприятий, без оплаты части расходов производителями молочного сырья. Следовательно, необходим взвешенный подход к определению размеров предприятий и их территориальному размещению, исходя из размеров региона, размещения ресурсов молочного сырья и потребителей готовой продукции по районам региона.

Рациональное размещение новых предприятий позволит снизить транспортные затраты, и, в свою очередь, само базируется на критерии минимальности затрат на доставку сырья и готовой продукции.

Определение транспортных затрат производится по следующим этапам:

- составление баланса производства и распределения молочного сырья в данном регионе;

- выбор районов-снабженцев молочным сырьем и расчет транспортных расходов по его доставке для производства молочной продукции;

- расчет транспортных расходов по доставке готовой продукции потребителю.

4.1.1.1 Составление баланса производства и распределения молочного сырья в регионе

Для составления баланса производства и распределения молочного сырья в регионе по новым предприятиям необходимо, используя данные о наличии сырьевых ресурсов в районах региона, определить потребность в молочном сырье на производство молочной продукции по видам по каждому варианту и новому (реконструируемому) предприятию.

Расчёт потребности в молочном сырье (таблица 13) производится на основании объемов производства молочной продукции по видам по каждому новому (реконструируемому) предприятию и укрупненных норм расхода молока на единицу конкретного вида молочной продукции. По реконструируемым предприятиям в качестве объема производства принимается прирост дополнительной мощности.

На основании проведённых расчётов потребности новых предприятий в молочном сырье составляется баланс производства и распределения молочного сырья (таблица 14).

Таблица 13

Расчёт потребности новых (реконструируемых) предприятий в молочном сырье

Предприятия

Сменная мощность в натуре, т

Объём

производства масла в год в

натуре, т

Нормы расхода молока на

производство единицы

продукции, т

Потребность в молочном сырье, т

Вариант І

Краснознаменский СОМ

5840

116800

Нестеровский СОМ

1460

29200

Озёрский СОМ

1460

29200

Правдинский СОМ

584

11680

Полесский СОМ

584

11680

Черняховский СОМ

2920

58400

г. Калининград СОМ

2920

58400

ИТОГО:

15768

315360

Вариант ІІ

Зеленоградский СОМ

584

11680

Краснознаменский СОМ

2920

58400

Неманский СОМ

584

11680

Озёрский СОМ

5840

116800

г. Калининград СОМ

5840

116800

ИТОГО:

15768

315360

Вариант ІІІ

Багратионовский СОМ

2920

58400

Гвардейский СОМ

5840

116800

Гурьевский СОМ

584

11680

Гусевский СОМ

1460

29200

Зеленоградский СОМ

584

11680

Правдинский СОМ

1460

29200

Полесский СОМ

1460

29200

Черняховский СОМ

1460

29200

ИТОГО:

15768

315360

Вариант ІV

Багратионовский СОМ

1460

29200

Гурьевский СОМ

1460

29200

Гусевский СОМ

1460

29200

Зеленоградский СОМ

584

11680

Краснознаменский СОМ

2920

58400

Неманский СОМ

1460

29200

Озёрский СОМ

1460

29200

Правдинский СОМ

1460

29200

Полесский СОМ

1460

29200

Славский СОМ

584

11680

Черняховский СОМ

1460

29200

ИТОГО:

15768

315360

Таблица 14

Баланс производства молочного сырья и его распределения по новым (реконструируемым) предприятиям

Предприятия

Ресурсы молочного сырья в собственном районе, т

Потребность

предприятия в

молочном сырье, т

Излишки (+),

недостатки (-)

Вариант І

Краснознаменский СОМ

66000

116800

-50800

Нестеровский СОМ

32000

29200

2800

Озёрский СОМ

37000

29200

7800

Правдинский СОМ

32000

11680

20320

Полесский СОМ

42000

11680

30320

Черняховский СОМ

45000

58400

-13400

г. Калининград СОМ

58400

-58400

ВСЕГО по I варианту:

254000

315360

-61360

Вариант ІІ

Зеленоградский СОМ

32000

11680

20320

Краснознаменский СОМ

66000

58400

7600

Неманский СОМ

41000

11680

29320

Озёрский СОМ

37000

116800

-79800

г. Калининград СОМ

116800

-116800

ВСЕГО по II варианту:

176000

315360

-139360

Вариант ІІІ

Багратионовский СОМ

44000

58400

-14400

Гвардейский СОМ

40000

116800

-76800

Гурьевский СОМ

46000

11680

34320

Гусевский СОМ

31000

29200

1800

Зеленоградский СОМ

32000

11680

20320

Правдинский СОМ

32000

29200

2800

Полесский СОМ

42000

29200

12800

Черняховский СОМ

45000

29200

15800

ВСЕГО по III варианту:

312000

315360

-3360

Вариант ІV

Багратионовский СОМ

44000

29200

14800

Гурьевский СОМ

46000

29200

16800

Гусевский СОМ

31000

29200

1800

Зеленоградский СОМ

32000

11680

20320

Краснознаменский СОМ

66000

58400

7600

Неманский СОМ

41000

29200

11800

Озёрский СОМ

37000

29200

7800

Правдинский СОМ

32000

29200

2800

Полесский СОМ

42000

29200

12800

Славский СОМ

20000

11680

8320

Черняховский СОМ

45000

29200

15800

ВСЕГО по IV варианту:

436000

315360

120640

Из таблицы 14 видно, что в большинстве своём новые предприятия не обеспечены сырьём из своего района. В трёх вариантах наблюдается общий недостаток сырья. Следовательно, необходимо провести расчёты по выбору районов-поставщиков молочного сырья.

Выбор возможного района-снабженца молочным сырьём и определение величины транспортных расходов по каждому варианту производится путём решения транспортной задачи. Оно основывается на применении следующей экономико-математической модели:

, (20)

при ограничениях:

;

(i = 1,2,3…m); a_i ≥0

(j = 1,2,3…n); b_j≥0

где i – индекс района, производящего молочное сырье;

m – количество районов, производящих молочное сырье;

j – индекс предприятия, производящего молочную продукцию;

n – количество предприятий, производящих молочную продукцию;

С_ij – транспортные расходы по доставке единицы молочного сырья из i-го района до j-го предприятия, производящего молочную продукцию, руб.;

Х_ij – объем перевозимого молочного сырья из i-го района до j-го предприятия, производящего молочную продукцию, т;

а_i – ресурсы молочного сырья, т;

b_j – потребность в молочном сырье j-го предприятия, производящего молочную продукцию, т.

Таблица 15

Расстояние между сырьевыми районами региона и новыми (реконструируемыми) предприятиями

Сырьевые районы

Предприятия, производящие масло

Багратионовск

Гвардейск

Гурьевск

Гусев

Зеленоградск

Краснознаменск

Неман

Нестеров

Озёрск

Правдинск

Полесск

Славск

Черняховск

г. Калиниград

Багратионовский

147

193

159

172

151

145

119

Гусевский

147

115

140

111

108

Зеленоградский

140

186

152

165

144

138

112

Краснознаменский

193

128

161

186

155

157

154

Неманский

159

127

152

107

121

123

120

Нестеровский

172

107

140

165

121

136

133

Озёрский

151

119

144

107

100

115

112

Правдинский

155

121

100

109

Полесский

111

157

123

136

115

107

Славский

145

113

138

109

107

106

Черняховский

119

112

Таблица 16

Удельные транспортные затраты на доставку молочного сырья на новые (реконструируемые) предприятия

Вариант I

Сырьевые районы

Районы размещения СОМ

Красно-

знаменск

Несте-

ров

Озёрск

Прав-

динск

Полесск

Черня-

ховск

Калинин

град

Багратионовск

246,05

217,31

188,99

116,34

110,18

148,30

51,24

Гусев

79,39

33,87

37,57

121,27

138,80

37,57

135,32

Зеленоградск

236,47

207,78

179,78

107,78

101,62

139,97

42,43

Краснознаменск

15,40

48,59

113,94

194,31

196,99

113,94

192,98

Неман

45,08

90,47

134,17

150,72

153,16

95,46

149,51

Нестеров

48,59

15,40

68,36

150,72

169,44

68,36

165,62

Озёрск

113,94

68,36

15,40

126,26

143,51

42,43

139,97

Правдинск

194,31

150,72

126,26

15,40

72,00

105,32

68,36

Полесск

196,99

169,44

143,51

72,00

15,40

86,84

62,20

Славск

78,16

123,79

117,63

136,47

134,17

78,16

133,02

Черняховск

113,94

68,36

42,43

105,32

86,84

15,40

101,62

Вариант II

Сырьевые районы

Районы размещения СОМ

Зелено-

градск

Красно-

знаменск

Неман

Озёрск

Калинин

град

Багратионовск

90,47

246,05

199,68

188,99

51,24

Гусев

174,58

79,39

121,27

37,57

135,32

Зеленоградск

15,40

236,47

190,32

179,78

42,43

Краснознаменск

236,47

15,40

45,08

113,94

192,98

Неман

190,32

45,08

15,40

134,17

149,51

Нестеров

207,78

48,59

90,47

68,36

165,62

Озёрск

179,78

113,94

134,17

15,40

139,97

Правдинск

107,78

194,31

150,72

126,26

68,36

Полесск

101,62

196,99

153,16

143,51

62,20

Славск

172,00

78,16

36,28

117,63

133,02

Черняховск

139,97

113,94

95,46

42,43

101,62

Вариант III

Сырьевые районы

Районы размещения СОМ

Баграти-

оновск

Гвар-

дейск

Гурь-

евск

Гусев

Зелено-

градск

Прав-

динск

Полесск

Черня-

ховск

Багратионовск

15,40

83,14

59,68

183,71

90,47

116,34

110,18

148,30

Гусев

183,71

104,02

143,51

15,40

174,58

121,27

138,80

37,57

Зеленоградск

90,47

74,52

51,24

174,58

15,40

107,78

101,62

139,97

Краснознаменск

246,05

159,34

202,37

79,39

236,47

194,31

196,99

113,94

Неман

199,68

118,99

158,10

121,27

190,32

150,72

153,16

95,46

Нестеров

217,31

134,17

174,58

33,87

207,78

150,72

169,44

68,36

Озёрск

188,99

108,95

148,30

37,57

179,78

126,26

143,51

42,43

Правдинск

116,34

36,28

76,99

121,27

107,78

15,40

72,00

105,32

Полесск

110,18

38,92

70,83

138,80

101,62

72,00

15,40

86,84

Славск

181,08

101,62

141,14

112,83

172,00

136,47

134,17

78,16

Черняховск

148,30

69,72

110,18

37,57

139,97

105,32

86,84

15,40

Вариант IV

Сырьевые районы

Районы размещения СОМ

Баграти-

оновск

Гурь-

евск

Гусев

Зелено-

градск

Красно-

знаменск

Неман

Озёрск

Прав-

динск

Полесск

Славск

Черня

ховск

Багратионовск

15,40

59,68

183,71

90,47

246,05

199,68

188,99

116,34

110,18

181,08

148,30

Гусев

183,71

143,51

15,40

174,58

79,39

121,27

37,57

121,27

138,80

112,83

37,57

Зеленоградск

90,47

51,24

174,58

15,40

236,47

190,32

179,78

107,78

101,62

172,00

139,97

Краснознаменск

246,05

202,37

79,39

236,47

15,40

45,08

113,94

194,31

196,99

78,16

113,94

Неман

199,68

158,10

121,27

190,32

45,08

15,40

134,17

150,72

153,16

36,28

95,46

Нестеров

217,31

174,58

33,87

207,78

48,59

90,47

68,36

150,72

169,44

123,79

68,36

Озёрск

188,99

148,30

37,57

179,78

113,94

134,17

15,40

126,26

143,51

117,63

42,43

Правдинск

116,34

76,99

121,27

107,78

194,31

150,72

126,26

15,40

72,00

136,47

105,32

Полесск

110,18

70,83

138,80

101,62

196,99

153,16

143,51

72,00

15,40

134,17

86,84

Славск

181,08

141,14

112,83

172,00

78,16

36,28

117,63

136,47

134,17

15,40

78,16

Черняховск

148,30

110,18

37,57

139,97

113,94

95,46

42,43

105,32

86,84

78,16

15,40

Для решения транспортной задачи составляется матрица расстояний между районами, производящими молочное сырьё, и районами размещения новых предприятий по вариантам (таблица 15). На основании этих данных, а также расходов на транспортировку молочного сырья составляется матрица удельных транспортных расходов (С_ij) по каждому варианту размещения предприятий (таблица 16). В результате составления данной матрицы выявляются минимальные удельные транспортные затраты по доставке молока от сырьевых районов до предприятий по вариантам. На основе этого принимается решение о целесообразном распределении поставщиков молочного сырья по предприятиям и распределении молочного сырья в необходимых объемах для каждого предприятия по вариантам. Распределение поставщиков отражено в таблице 17. Излишки сырья, оставшиеся после его распределения по районам размещения предприятий, направляются на потребление региона.

Суммарные транспортные затраты по доставке сырья определяются путём перемножения соответствующих удельных транспортных затрат и объёмов перевозимого молочного сырья. Результаты расчётов сводятся в таблице 17 (а).

На основании анализа таблицы 17 (а) можно сделать вывод, что относительно суммарных транспортных затрат по доставке сырья самым предпочтительным является I вариант размещения маслобойных заводов.

Таблица 17

Распределение поставщиков молочного сырья по новым (реконструируемым) предприятиям

Вариант I

Сырьевые районы

Сырьевые ресурсы

Районы размещения предприятий и их годовая потребность в молочном сырье, т

Краснознаменский

Нестеровский

Озёрский

Правдинский

Полесский

Черняховский

г. Калиниград

Фиктивный

ИТОГО

116800

29200

11680

58400

1564

316924

Багратионовский

2350

Гусевский

28780

12302

16478

28780

Зеленоградский

11366

Краснознаменский

63366

Неманский

38558

Нестеровский

23480

6582

16898

23480

Озёрский

35224

29200

6024

35224

Правдинский

28670

11680

16584

406

28670

Полесский

39780

11680

28100

39780

Славский

9482

8324

1158

9482

Черняховский

35898

ИТОГО

316924

116800

29200

11680

58400

1564

316924

Вариант II

Сырьевые районы

Сырьевые ресурсы

Районы размещения предприятий и их годовая потребность в молочном сырье, т

Зеленоградский

Краснознаменский

Неманский

Озёрский

г. Калиниград

Фиктивный

ИТОГО

11680

58400

11680

116800

1564

316924

Багратионовский

2350

Гусевский

28780

Зеленоградский

11366

Краснознаменский

63366

58400

3372

1564

63366

Неманский

38558

11680

26878

38558

Нестеровский

23480

Озёрский

35224

Правдинский

28670

Полесский

39780

Славский

9482

Черняховский

35898

314

25944

9640

35898

ИТОГО

316924

11680

58400

11680

116800

1564

316924

Вариант III

Сырьевые районы

Сырьевые ресурсы

Районы размещения предприятий и их годовая потребность в молочном сырье, т

Багратио

новский

Гвардей

ский

Гурьев

ский

Гусев

ский

Зеленоград

ский

Правдин

ский

Полес

ский

Черняхов

ский

Фиктивный

ИТОГО

58400

116800

11680

29200

11680

29200

1564

316924

Багратионовский

2350

Гусевский

28780

22126

5720

314

530

28780

Зеленоградский

11366

Краснознаменский

63366

61772

1564

63366

Неманский

38558

26878

11680

38558

Нестеровский

23480

Озёрский

35224

6024

29200

35224

Правдинский

28670

Полесский

39780

10580

29200

39780

Славский

9482

Черняховский

35898

ИТОГО

316924

58400

116800

11680

29200

11680

29200

1564

316924

Вариант IV

Сырьевые районы

Сырьевые ресурсы

Районы размещения предприятий и их годовая потребность в молочном сырье, т

Багратио

новский

Гурьев

ский

Гусев

ский

Зеленоград

ский

Краснозна

менский

Неман

ский

Озёр

ский

Правдин

ский

Полес

ский

Слав

ский

Черняхов

ский

Фиктивный

ИТОГО

29200

11680

58400

29200

11680

29200

1564

316924

Багратионовский

2350

Гусевский

28780

5720

530

22530

28780

Зеленоградский

11366

Краснознаменский

63366

58400

3372

1564

63366

Неманский

38558

10532

25828

2198

38558

Нестеровский

23480

Озёрский

35224

29200

6024

35224

Правдинский

28670

Полесский

39780

10580

29200

39780

Славский

9482

Черняховский

35898

26850

8088

314

646

35898

ИТОГО

316924

29200

11680

58400

29200

11680

29200

1564

316924

Таблица 17 (а)

Затраты на доставку молочного сырья

Сырьевые районы

Объём перевозимого молочного сырья

Стоимость перевозки 1 т молочного сырья

Затраты на доставку молочного сырья

Вариант I

Краснознаменский СОМ

Краснознаменский

63336

15,4

975374,40

Неманский

38558

45,08

1738194,64

Нестеровский

6582

48,59

319819,38

Славский

8324

78,16

650603,84

ИТОГО:

116800

3683992,26

Нестеровский СОМ

Гусевский

12302

33,87

416668,74

Нестеровский

16898

15,4

260229,20

ИТОГО:

29200

676897,94

Озёрский СОМ

Озёрский

29200

15,4

449680,00

ИТОГО:

29200

449680,00

Правдинский СОМ

Правдинский

11680

15,4

179872,00

ИТОГО:

11680

179872,00

Полесский СОМ

Полесский

11680

15,4

179872,00

ИТОГО:

11680

179872,00

Черняховский СОМ

Гусевский

16478

37,57

619078,46

Озёрский

6024

42,43

255598,32

Черняховский

35898

15,4

552829,20

ИТОГО:

58400

1427505,98

г. Калининград

Багратионовский

2350

51,24

120414,00

Зеленоградский

11366

42,43

482259,38

Правдинский

16584

68,36

1133682,24

Полесский

28100

62,2

1747820,00

ИТОГО:

58400

3484175,62

ВСЕГО по варианту:

315360

10081995,80

Вариант II

Зеленоградский СОМ

Зеленоградский

11366

15,4

175036,40

Черняховский

314

139,97

43950,58

ИТОГО:

11680

218986,98

Краснознаменский СОМ

Краснознаменский

58400

15,4

899360,00

ИТОГО:

58400

899360,00

Неманский СОМ

Неманский

11680

15,4

179872,00

ИТОГО:

11680

179872,00

Озёрский СОМ

Гусевский

28780

37,57

1081264,60

Краснознаменский

3372

113,94

384205,68

Нестеровский

23480

68,36

1605092,80

Озёрский

35224

15,4

542449,60

Черняховск

25944

42,43

1100803,92

ИТОГО:

116800

4713816,60

г. Калининград

Багратионовский

2350

51,24

120414,00

Неманский

26878

149,51

4018529,78

Правдинский

28670

68,36

1959881,20

Полесский

39780

62,2

2474316,00

Славский

9482

133,02

1261295,64

Черняховский

9640

101,62

979616,80

ИТОГО:

116800

10814053,42

ВСЕГО по варианту:

315360

16826089,00

Сырьевые районы

Объём перевозимого молочного сырья

Стоимость перевозки 1 т молочного сырья

Затраты на доставку молочного сырья

Вариант III

Багратионовский СОМ

Багратионовский

2350

15,40

36190,00

Гусевский

183,71

16533,90

Полесский

10580

110,18

1165704,40

Славский

9482

181,08

1717000,56

Черняховский

35898

148,3

5323673,40

ИТОГО:

58400

8259102,26

Гвардейский СОМ

Гусевский

22126

104,02

2301546,52

Краснознаменский

61772

159,34

9842750,48

Неманский

26878

118,99

3198213,22

Озёрский

6024

108,95

656314,80

ИТОГО:

116800

15998825,02

Гурьевский СОМ

Неманский

11680

158,10

1846608,00

ИТОГО:

11680

1846608,00

Гусевский СОМ

Гусевский

5720

15,40

88088,00

Нестеровский

23480

33,87

795267,60

ИТОГО:

29200

883355,60

Зеленоградский СОМ

Гусевский

314

174,58

54818,12

Зеленоградский

11366

15,40

175036,40

ИТОГО:

11680

229854,52

Правдинский СОМ

Гусевский

530

121,27

64273,10

Правдинский

28670

15,40

441518,00

ИТОГО:

29200

505791,10

Полесский СОМ

Полесский

29200

15,40

449680,00

ИТОГО:

29200

449680,00

Черняховский СОМ

Озёрский

29200

42,43

1238956,00

ИТОГО:

29200

1238956,00

ВСЕГО по варианту:

315360

29412172,50

Вариант IV

Багратионовский СОМ

Багратионовский

2350

15,40

36190,00

Черняховский

26850

148,3

3981855,00

ИТОГО:

29200

4018045,00

Гурьевский СОМ

Неманский

10532

158,10

1665109,20

Полесский

10580

70,83

749381,40

Черняховский

8088

110,18

891135,84

ИТОГО:

29200

3305626,44

Гусевский СОМ

Гусевский

5720

15,40

88088,00

Нестеровский

23480

33,87

795267,60

ИТОГО:

29200

883355,60

Зеленоградский СОМ

Зеленоградский

11366

15,40

175036,40

Черняховский

314

139,97

43950,58

ИТОГО:

11680

218986,98

Краснознаменский СОМ

Краснознаменский

58400

15,40

899360,00

ИТОГО:

58400

899360,00

Неманский СОМ

Краснознаменский

3372

45,08

152009,76

Неманский

25828

15,40

397751,20

ИТОГО:

29200

549760,96

Озёрский СОМ

Озёрский

29200

15,40

449680,00

ИТОГО:

29200

449680,00

Правдинский СОМ

Гусевский

530

121,27

64273,10

Правдинский

28670

15,40

441518,00

ИТОГО:

29200

505791,10

Полесский СОМ

Полесский

29200

15,40

449680,00

ИТОГО:

29200

449680,00

Славский СОМ

Неманский

2198

36,28

79743,44

Славский

9482

15,40

146022,80

ИТОГО:

11680

225766,24

Черняховский СОМ

Гусевский

22530

37,57

846452,10

Озёрский

6024

42,43

255598,32

Черняховский

646

15,40

9948,40

ИТОГО:

29200

1111998,82

ВСЕГО по варианту:

315360

12618051,14

4.1.1.3 Расчёт транспортных затрат по доставке готовой продукции потребителю

Для расчёта транспортных затрат по доставке готовой продукции также используется алгоритм транспортной задачи, которая основывается на применении следующей экономико-математической модели:

, (21)

при ограничениях:

;

; (j = 1,2,3…m)

(d = 1,2,3…t)

где j – индекс предприятия, производящего масло;

n – количество предприятий, производящих масло;

d – индекс районов потребления масла;

t – количество районов потребления масла;

Y_jd – объем перевозимого масла из j-го предприятия в d-й район потребления, т;

S_jd – удельные транспортные затраты по доставке единицы готовой продукции из j-го предприятия в d-й район потребления, руб.;

П_d – потребность населения d-го района в масле, т;

V_j – возможная выработка масла на j-ом предприятии, т.

Для решения транспортной задачи составляется матрица расстояний между предприятиями, вырабатывающими молочную продукцию, и районами ее потребления (таблица 18). Поскольку объем производимой продукции в целом по Калининградской области будет превышать потребность населения, то излишки продукции будут направлены на экспорт в Литву. Поэтому в транспортном алгоритме необходимо предусмотреть направление экспорта продукции и указать соответствующие расстояния от района-экспортера до границы области в данном направлении.

Таблица 18

Расстояние между предприятиями и районами потребления масла

Предприятия

Районы потребления масла

Багратио новский

Гвардей ский

Гурьев ский

Гусевский

Зеленоградский

Краснознаменский

Неманский

Нестеровский

Озёрский

Правдинский

Полесский

Славский

Черняховс кий

г. Калинин град

Экспорт

Багратионовский СОМ

147

193

159

172

151

145

119

148

Гвардейский СОМ

128

107

Гурьевский СОМ

115

161

127

140

119

113

116

Гусевский СОМ

147

115

140

111

108

Зеленоградский СОМ

140

186

152

165

144

138

112

141

Краснознаменский СОМ

193

128

161

186

155

157

154

Неманский СОМ

159

127

152

107

121

123

120

Нестеровский СОМ

172

107

140

165

121

136

133

Озёрский СОМ

151

119

144

107

100

115

112

Правдинский СОМ

155

121

100

109

110

Полесский СОМ

111

157

123

136

115

107

112

Славский СОМ

145

113

138

109

107

106

Черняховский СОМ

119

112

г. Калиниград

108

154

120

133

112

106

109

Таблица 19

Удельные транспортные затраты на доставку готовой молочной продукции в районы потребления

Районы размещения предприятий

Районы потребления масла

Багратио новский

Гвардей ский

Гурьев ский

Гусев ский

Зеленоградский

Краснознаменский

Неманский

Нестеровский

Озёрский

Правдинский

Полесский

Славс кий

Черняховс кий

г. Калинин град

Экспорт

Багратионовский

11,49

62,05

44,54

137,10

67,52

183,62

149,01

162,17

141,04

86,82

82,23

135,14

110,67

38,24

138,08

Гвардейский

62,05

11,49

32,63

77,63

55,61

118,91

88,80

100,12

81,31

27,07

29,05

75,84

52,03

26,15

78,59

Гурьевский

44,54

32,63

11,49

107,10

38,24

151,02

117,98

130,28

110,67

57,45

52,86

105,33

82,23

8,69

107,99

Гусевский

137,10

77,63

107,10

11,49

130,28

59,24

90,50

25,28

28,04

90,50

103,58

84,20

28,04

100,98

39,07

Зеленоградский

67,52

55,61

38,24

130,28

11,49

176,47

142,03

155,06

134,16

80,43

75,84

128,36

104,45

31,67

131,25

Краснознаменский

183,62

118,91

151,02

59,24

176,47

11,49

33,64

36,26

85,03

145,01

147,01

58,33

85,03

144,01

25,28

Неманский

149,01

88,80

117,98

90,50

142,03

33,64

11,49

67,52

100,12

112,48

114,30

27,07

71,24

111,57

11,49

Нестеровский

162,17

100,12

130,28

25,28

155,06

36,26

67,52

11,49

51,02

112,48

126,45

92,38

51,02

123,60

16,09

Озёрский

141,04

81,31

110,67

28,04

134,16

85,03

100,12

51,02

11,49

94,22

107,10

87,79

31,67

104,45

64,81

Правдинский

86,82

27,07

57,45

90,50

80,43

145,01

112,48

94,22

11,49

53,73

101,84

78,59

51,02

102,71

Полесский

82,23

29,05

52,86

103,58

75,84

147,01

114,30

126,45

107,10

53,73

11,49

100,12

64,81

46,42

104,45

Славский

135,14

75,84

105,33

84,20

128,36

58,33

27,07

92,38

87,79

101,84

100,12

11,49

58,33

99,27

16,96

Черняховский

110,67

52,03

82,23

28,04

104,45

85,03

71,24

51,02

31,67

78,59

64,81

58,33

11,49

75,84

61,22

г. Калиниград

38,24

26,15

8,69

100,98

31,67

144,01

111,57

123,60

104,45

51,02

46,42

99,27

75,84

11,49

101,84

Таблица 20

Доставка готовой продукции от новых предприятий до районов потребления

Вариант I

Районы размещения предприятий

Годовой объём производства масла V

Районы потребления и их годовая потребность в масле

Багратио

новский

Гвардей

ский

Гурьев

ский

Гусев

ский

Зеленоград

ский

Краснозна

менский

Неман

ский

Нестеров

ский

Озёр

ский

Правдин

ский

Полес

ский

Слав

ский

Черняхов

ский

г. Калинин

град

Излишки на экспорт

Итого по районам

110,0

55,0

632,5

55,0

148,5

66,0

60,5

66,0

44,0

82,5

55,0

115,5

225,5

2365,0

4081,0

Краснознаменский

5840

0,0

66,0

60,5

0,0

115,5

0,0

5598,0

242,0

Нестеровский

1460

0,0

55,0

0,0

66,0

0,0

1339,0

121,0

Озёрский

1460

0,0

44,0

0,0

1416,0

44,0

Правдинский

584

0,0

55,0

0,0

82,5

0,0

446,5

137,5

Полесский

584

0,0

55,0

0,0

336,0

193,0

391,0

Черняховский

2920

0,0

225,5

0,0

2694,5

225,5

г. Калининград

2920

110,0

0,0

632,5

0,0

148,5

0,0

2029,0

0,0

2920,0

Вариант II

Районы размещения предприятий

Годовой объём производства масла V

Районы потребления и их годовая потребность в масле

Багратио

новский

Гвардей

ский

Гурьев

ский

Гусев

ский

Зеленоград

ский

Краснозна

менский

Неман

ский

Нестеров

ский

Озёр

ский

Правдин

ский

Полес

ский

Слав

ский

Черняхов

ский

г. Калинин

град

Излишки на экспорт

Итого по районам

110,0

55,0

632,5

55,0

148,5

66,0

60,5

66,0

44,0

82,5

55,0

115,5

225,5

2365,0

4081,0

Зеленоградский

584

0,0

148,5

0,0

435,5

148,5

Краснознаменский

2920

0,0

66,0

0,0

66,0

0,0

2788,0

132,0

Неманский

584

0,0

60,5

0,0

115,5

0,0

408,0

176,0

Озёрский

5840

0,0

55,0

0,0

44,0

0,0

225,5

0,0

5515,5

324,5

г. Калининград

5840

110,0

55,0

632,5

0,0

82,5

55,0

0,0

2365,0

2540,0

3300,0

Вариант III

Районы размещения предприятий

Годовой объём производства масла V

Районы потребления и их годовая потребность в масле

Багратио

новский

Гвардей

ский

Гурьев

ский

Гусев

ский

Зеленоград

ский

Краснозна

менский

Неман

ский

Нестеров

ский

Озёр

ский

Правдин

ский

Полес

ский

Слав

ский

Черняхов

ский

г. Калинин

град

Излишки на экспорт

Итого по районам

110,0

55,0

632,5

55,0

148,5

66,0

60,5

66,0

44,0

82,5

55,0

115,5

225,5

2365,0

4081,0

Багратионовский

2920

110,0

0,0

2810,0

110,0

Гвардейский

5840

0,0

55,0

48,5

0,0

2365,0

3371,5

2468,5

Гурьевский

584

0,0

584,0

0,0

584,0

Гусевский

1460

0,0

55,0

0,0

66,0

0,0

66,0

44,0

0,0

1229,0

231,0

Зеленоградский

584

0,0

148,5

0,0

435,5

148,5

Правдинский

1460

0,0

82,5

0,0

1377,5

82,5

Полесский

1460

0,0

55,0

0,0

1405,0

55,0

Черняховский

1460

0,0

60,5

0,0

115,5

225,5

0,0

1058,5

401,5

Вариант IV

Районы размещения предприятий

Годовой объём производства масла V

Районы потребления и их годовая потребность в масле

Багратио

новский

Гвардей

ский

Гурьев

ский

Гусев

ский

Зеленоград

ский

Краснозна

менский

Неман

ский

Нестеров

ский

Озёр

ский

Правдин

ский

Полес

ский

Слав

ский

Черняхов

ский

г. Калинин

град

Излишки на экспорт

Итого по районам

110,0

55,0

632,5

55,0

148,5

66,0

60,5

66,0

44,0

82,5

55,0

115,5

225,5

2365,0

4081,0

Багратионовский

1460

110,0

0,0

1102,0

248,0

1212,0

Гурьевский

1460

0,0

632,5

0,0

827,5

0,0

1460,0

Гусевский

1460

0,0

55,0

0,0

66,0

0,0

1339,0

121,0

Зеленоградский

584

0,0

148,5

0,0

435,5

0,0

584,0

Краснознаменский

2920

0,0

66,0

0,0

2854,0

66,0

Неманский

1460

0,0

60,5

0,0

1399,5

60,5

Озёрский

1460

0,0

44,0

0,0

1416,0

44,0

Правдинский

1460

0,0

55,0

0,0

82,5

0,0

1322,5

137,5

Полесский

1460

0,0

55,0

0,0

1405,0

55,0

Славский

584

0,0

115,5

0,0

468,5

115,5

Черняховский

1460

0,0

60,5

0,0

225,5

0,0

1234,5

225,5

Таблица 20 (а)

Затраты на доставку готовой продукции

Варианты

Объём производства готовой продукции, т в год

Затраты на доставку готовой продукции

на 1 т, тыс. руб.

на годовой объём, тыс. руб.

Вариант I

Краснознаменский

5840

0,02586

151,048115

Нестеровский

1460

0,01623

23,693250

Озёрский

1460

0,06320

92,276520

Правдинский

584

0,08270

48,296790

Полесский

584

0,06231

36,387920

Черняховский

2920

0,05738

167,548285

г. Калиниград

2920

0,01292

37,719030

ИТОГО:

15768

0,03532

556,969910

Вариант II

Зеленоградский

584

0,10079

58,865640

Краснознаменский

2920

0,02522

73,632140

Неманский

584

0,01457

8,509650

Озёрский

5840

0,06278

366,648900

г. Калиниград

5840

0,05201

303,750775

ИТОГО:

15768

0,05146

811,407105

Вариант ІІІ

Багратионовский

2920

0,13331

389,268700

Гвардейский

5840

0,05634

329,025440

Гурьевский

584

0,01149

6,710160

Гусевский

1460

0,03799

55,461060

Зеленоградский

584

0,10080

58,865640

Правдинский

1460

0,09756

142,430950

Полесский

1460

0,10095

147,384200

Черняховский

1460

0,05373

78,439500

ИТОГО:

15768

0,07658

1207,585650

Вариант ІV

Багратионовский

1460

0,05318

77,648220

Гурьевский

1460

0,00990

14,458400

Гусевский

1460

0,03741

54,615160

Зеленоградский

584

0,02654

15,498550

Краснознаменский

2920

0,02497

72,907460

Неманский

1460

0,01149

16,775400

Озёрский

1460

0,06320

92,276520

Правдинский

1460

0,09471

138,270750

Полесский

1460

0,10095

147,384200

Славский

584

0,01588

9,272855

Черняховский

1460

0,05354

78,167085

ИТОГО:

15768

0,04549

717,274600

На основе данных таблицы 18 составляется матрица удельных транспортных затрат по доставке готовой продукции S_jd (таблица 19).

Затем по каждому варианту размещения предприятий определяем районы потребления (доставки готовой продукции) для каждого предприятия, исходя из потребностей населения и минимальных транспортных затрат внутри варианта на доставку готовой продукции. Полученные результаты оформлены в таблице 20 по вариантам.

Путём перемножения соответствующих удельных транспортных затрат и объёмов доставляемой потребителям молочной продукции по выбранным вариантам доставки, определяем суммарные транспортные затраты по доставке масла в районы потребления по каждому варианту. Результаты сводятся в таблице 20 (а).

В результате сравнения суммарных транспортных затрат на доставку готовой продукции от районов размещения предприятий до районов потребления масла можно сделать вывод, что по этому показателю наиболее приемлемым оказался I вариант.

4.1.2 Расчёт затрат на производство

Затраты на производство являются частью полной себестоимости, которая практически неизменна, в расчете на единицу выпускаемой продукции на предприятии и обусловлена на молочных заводах в большей степени действующими нормами расхода сырья и материалов на единицу продукции и ее рецептурой. Однако следует понимать, что помимо затрат на сырьё и материалы, а также технологическую энергию, заработную плату производственных рабочих и т.д., к затратам на производство относят также затраты, связанные с обслуживанием производства (вспомогательные подразделения, административные расходы, коммунальные платежи и др.), т.е. так называемые "условно-постоянные" затраты. Следовательно, чем крупнее предприятие и объем производства, тем меньше условно-постоянных затрат будет приходиться на единицу продукции, и тем ниже будут общие затраты в расчете на нее. В этом проявляются экономические преимущества крупных предприятий, и этот фактор необходимо учитывать при выборе вариантов размеров вводимых в эксплуатацию мощностей.

Суммарная величина затрат на производство по вариантам определяется исходя из годового объема производимой продукции, транспортно-заготовительных расходов на доставку молочного сырья (по данным таблицы 17(а)) и текущих затрат в расчете на 1 тонну масла в зависимости от сменной мощности предприятия.

Таблица 21

Расчёт затрат на производство молочной продукции

Варианты

Объём производства готовой продукции, т в год

Затраты на производство масла, тыс. руб.

на 1 т готовой продукции

на годовой объём продукции

текущие на производство

транспортные на доставку сырья

текущие на производство

транспортные на доставку сырья

Вариант I

Краснознаменский

5840

52,0

0,03154

303680,0

3683,99226

Нестеровский

1460

59,4

0,02318

86724,0

676,89794

Озёрский

1460

59,4

0,01540

86724,0

449,68000

Правдинский

584

60,1

0,01540

35098,4

179,87200

Полесский

584

60,1

0,01540

35098,4

179,87200

Черняховский

2920

58,7

0,02444

171404,0

1427,50598

г. Калининград

2920

58,7

0,05966

171404,0

3484,17562

ИТОГО:

15768

890132,8

10081,99580

Вариант II

Зеленоградский

584

60,1

0,01875

35098,4

218,98698

Краснознаменский

2920

58,7

0,01540

171404,0

899,36000

Неманский

584

60,1

0,01540

35098,4

179,87200

Озёрский

5840

52,0

0,04036

303680,0

4713,81660

г. Калининград

5840

52,0

0,09259

303680,0

10814,05342

ИТОГО:

15768

848960,8

16826,08900

Вариант ІІІ

Багратионовский

2920

58,7

0,14142

171404,0

8259,10226

Гвардейский

5840

52,0

0,13698

303680,0

15998,82502

Гурьевский

584

60,1

0,15810

35098,4

1846,60800

Гусевский

1460

59,4

0,03025

86724,0

883,35560

Зеленоградский

584

60,1

0,01968

35098,4

229,85452

Правдинский

1460

59,4

0,01732

86724,0

505,79110

Полесский

1460

59,4

0,01540

86724,0

449,68000

Черняховский

1460

59,4

0,04243

86724,0

1238,95600

ИТОГО:

15768

892176,8

29412,17250

Вариант ІV

Багратионовский

1460

59,4

0,13760

86724,0

4018,04500

Гурьевский

1460

59,4

0,11321

86724,0

3305,62644

Гусевский

1460

59,4

0,03025

86724,0

883,35560

Зеленоградский

584

60,1

0,01875

35098,4

218,98698

Краснознаменский

2920

58,7

0,01540

171404,0

899,36000

Неманский

1460

59,4

0,01883

86724,0

549,76096

Озёрский

1460

59,4

0,01540

86724,0

449,68000

Правдинский

1460

59,4

0,01732

86724,0

505,79110

Полесский

1460

59,4

0,01540

86724,0

449,68000

Славский

584

60,1

0,01933

35098,4

225,76624

Черняховский

1460

59,4

0,03808

86724,0

1111,99882

ИТОГО:

15768

935392,8

12618,05114

Наиболее выгодным с точки зрения затрат на производство опять же оказался I вариант размещения предприятий.

4.1.3 Расчёт инвестиций (капитальных затрат) в новые предприятия

При создании новых и реконструкции действующих предприятий необходима существенная величина инвестиционных ресурсов для формирования и развития производственной инфраструктуры (приобретение земельных участков, строительство производственных площадей, покупка оборудования и др.).

Данные инвестиционные ресурсы представляют собой совокупность затрат капитального характера, осуществляются в сравнительно краткосрочном периоде (1–2 года) и так же, как и текущие, списываются на себестоимость производимой продукции, но, в отличие от текущих, в течение ряда лет и в составе условно-постоянных затрат.

Сумма инвестиций (капитальных затрат) по вариантам рассчитывается как произведение сменной производственной мощности предприятий, входящих в соответствующих вариант, по выработке каждого вида продукции и удельных капитальных затрат на 1 т сменной производственной мощности.

Величина инвестиций в t-ом году строительства определяется в зависимости от срока строительства и распределения инвестиций по годам.

В процессе расчётов можно заметить, что для более крупных предприятий характерны большие суммарные инвестиции, однако, меньшие удельные капитальные затраты в расчёте на единицу выпускаемой продукции (таблица 22).

Таблица 22

Расчёт инвестиций (капитальных затрат) по вариантам

Варианты

Сменная мощность, т в смену

Срок ввода в эксплуатацию, лет

Удельные капитальные затраты, тыс. руб.

Суммарные инвестиции, тыс. руб.

Инвестиции в 1-ом году строительства

Инвестиции во 2-ом году строительства

Вариант І

Новые:

Краснознаменский

20,0

1500

30000

18000

12000

Нестеровский

5,0

2100

10500

5250

Озёрский

5,0

2100

10500

5250

Правдинский

2,0

2300

4600

Полесский

2,0

2300

4600

Черняховский

10,0

1700

17000

10200

6800

г. Калиниград

10,0

1700

17000

10200

6800

ИТОГО по варианту

54,0

94200

58100

36100

Вариант ІІ

Новые:

Краснознаменский

10,0

1700

17000

10200

6800

Неманский

2,0

2300

4600

Озёрский

20,0

1500

30000

18000

12000

г. Калиниград

20,0

1500

30000

18000

12000

Реконструируемые:

Зеленоградский

2,0

1200

2400

ИТОГО по варианту

54,0

84000

53200

30800

Вариант ІІІ

Новые:

Багратионовский

10,0

1700

17000

10200

6800

Гвардейский

20,0

1500

30000

18000

12000

Гурьевский

2,0

2300

4600

Гусевский

5,0

2100

10500

5250

Правдинский

5,0

2100

10500

5250

Полесский

5,0

2100

10500

5250

Черняховский

5,0

2100

10500

5250

Реконструируемые:

Зеленоградский

2,0

1200

2400

ИТОГО по варианту

54,0

96000

56200

39800

Вариант ІV

Новые:

Багратионовский

5,0

2100

10500

5250

Гурьевский

5,0

2100

10500

5250

Гусевский

5,0

2100

10500

5250

Краснознаменский

10,0

1700

17000

10200

6800

Неманский

5,0

2100

10500

5250

Озёрский

5,0

2100

10500

5250

Правдинский

5,0

2100

10500

5250

Полесский

5,0

2100

10500

5250

Славский

2,0

2300

4600

Черняховский

5,0

2100

10500

5250

Реконструируемые:

Зеленоградский

2,0

1200

2400

ИТОГО по варианту

54,0

108000

59200

48800

Одним из основных первичных экономических результатов деятельности вводимых в эксплуатацию предприятий является выручка от реализации молочной продукции, которая, в свою очередь, определяется исходя из годового объема вырабатываемой и реализуемой продукции и действующих на нее отпускных цен.

Таблица 23

Расчёт выручки от реализации молочной продукции по вариантам

Варианты

Объём производства готовой продукции в год, т

Цена за 1 т, тыс. руб.

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.

Вариант I

Краснознаменский

5840

70,0

408800

Нестеровский

1460

70,0

102200

Озёрский

1460

70,0

102200

Правдинский

584

70,0

40880

Полесский

584

70,0

40880

Черняховский

2920

70,0

204400

г. Калининград

2920

70,0

204400

ВСЕГО по варианту:

15768

70,0

1103760

Вариант II

Зеленоградский

584

70,0

40880

Краснознаменский

2920

70,0

204400

Неманский

584

70,0

40880

Озёрский

5840

70,0

408800

г. Калининград

5840

70,0

408800

ВСЕГО по варианту:

15768

70,0

1103760

Вариант ІІІ

Багратионовский

2920

70,0

204400

Гвардейский

5840

70,0

408800

Гурьевский

584

70,0

40880

Гусевский

1460

70,0

102200

Зеленоградский

584

70,0

40880

Правдинский

1460

70,0

102200

Полесский

1460

70,0

102200

Черняховский

1460

70,0

102200

ВСЕГО по варианту:

15768

70,0

1103760

Вариант ІV

Багратионовский

1460

70,0

102200

Гурьевский

1460

70,0

102200

Гусевский

1460

70,0

102200

Зеленоградский

584

70,0

40880

Краснознаменский

2920

70,0

204400

Неманский

1460

70,0

102200

Озёрский

1460

70,0

102200

Правдинский

1460

70,0

102200

Полесский

1460

70,0

102200

Славский

584

70,0

40880

Черняховский

1460

70,0

102200

ВСЕГО по варианту:

15768

70,0

1103760

4.3 Расчёт чистого дисконтированного дохода и обоснование оптимальных размеров производства молочной продукции и его территориального размещения в регионе

Выявление и обоснование экономически целесообразного варианта размещения предприятий производится с помощью показателя чистого дисконтированного дохода (ЧДД), который определяется по формуле:

, (17)

где R_t – результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета, тыс. руб.;

З_t – суммарные затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, тыс. руб.;

Т – горизонт расчета (период 10 лет);

t – шаг расчета (отдельный год периода (t = 1, 2, ……Т));

а_t – коэффициент дисконтирования:

, (18)

где Е – норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал (примем 10 %).

Сведём все полученные в процессе проекта расчёты и рассчитаем ЧДД в таблице 24.

Таблица 24

Расчёт чистого дисконтированного расчёта по вариантам

Шаги расчёта

Выручка от реализации продукции,

тыс. руб.

Затраты, тыс. руб.

Чистый доход +,-

αt

ЧДД

Затраты на производство

Капитальные затраты

Транспортные затраты

на доставку

готовой продукции

Всего затрат

текущие на производство

транспортные на доставку сырья

Вариант I

Краснознаменский

3270400

2429440,0

29471,93808

30000

1208,38492

2490120,32300

780279,67700

420287,42528

0,0

18000

18000,00000

-18000,00000

0,91

-16363,63636

0,0

12000

12000,00000

-12000,00000

0,83

-9917,35537

408800

303680,0

3683,99226

151,04811

307515,04037

101284,95963

0,75

76096,88928

408800

303680,0

3683,99226

151,04811

307515,04037

101284,95963

0,68

69178,99025

408800

303680,0

3683,99226

151,04811

307515,04037

101284,95963

0,62

62889,99114

408800

303680,0

3683,99226

151,04811

307515,04037

101284,95963

0,56

57172,71922

408800

303680,0

3683,99226

151,04811

307515,04037

101284,95963

0,51

51975,19929

408800

303680,0

3683,99226

151,04811

307515,04037

101284,95963

0,47

47250,18117

408800

303680,0

3683,99226

151,04811

307515,04037

101284,95963

0,42

42954,71016

408800

303680,0

3683,99226

151,04811

307515,04037

101284,95963

0,38

39049,73651

Нестеровский

817600

693792,0

5415,18352

10500

189,54600

709896,72952

107703,27048

56033,64921

0,0

5250

5250,00000

-5250,00000

0,91

-4772,72727

0,0

5250

5250,00000

-5250,00000

0,83

-4338,84298

102200

86724,0

676,89794

23,69325

87424,59119

14775,40881

0,75

11100,98333

102200

86724,0

676,89794

23,69325

87424,59119

14775,40881

0,68

10091,80303

102200

86724,0

676,89794

23,69325

87424,59119

14775,40881

0,62

9174,36639

102200

86724,0

676,89794

23,69325

87424,59119

14775,40881

0,56

8340,33308

102200

86724,0

676,89794

23,69325

87424,59119

14775,40881

0,51

7582,12098

102200

86724,0

676,89794

23,69325

87424,59119

14775,40881

0,47

6892,83726

102200

86724,0

676,89794

23,69325

87424,59119

14775,40881

0,42

6266,21569

102200

86724,0

676,89794

23,69325

87424,59119

14775,40881

0,38

5696,55972

Озёрский

817600

693792,0

3597,44000

10500

738,21223

708627,65223

108972,34777

56733,07417

5250

5250,00000

-5250,00000

0,91

-4772,72727

5250

5250,00000

-5250,00000

0,83

-4338,84298

102200

86724,0

449,68000

92,27653

87265,95653

14934,04347

0,75

11220,16790

102200

86724,0

449,68000

92,27653

87265,95653

14934,04347

0,68

10200,15263

102200

86724,0

449,68000

92,27653

87265,95653

14934,04347

0,62

9272,86603

102200

86724,0

449,68000

92,27653

87265,95653

14934,04347

0,56

8429,87821

102200

86724,0

449,68000

92,27653

87265,95653

14934,04347

0,51

7663,52564

102200

86724,0

449,68000

92,27653

87265,95653

14934,04347

0,47

6966,84150

102200

86724,0

449,68000

92,27653

87265,95653

14934,04347

0,42

6333,49227

102200

86724,0

449,68000

92,27653

87265,95653

14934,04347

0,38

5757,72024

Правдинский

367920

315885,6

1618,84800

4600

434,67111

322539,11911

45380,88089

24893,03873

0,0

4600

4600,00000

-4600,00000

0,91

-4181,81818

40880

35098,4

179,87200

48,29679

35326,56879

5553,43121

0,83

4589,61257

40880

35098,4

179,87200

48,29679

35326,56879

5553,43121

0,75

4172,37506

40880

35098,4

179,87200

48,29679

35326,56879

5553,43121

0,68

3793,06824

40880

35098,4

179,87200

48,29679

35326,56879

5553,43121

0,62

3448,24385

40880

35098,4

179,87200

48,29679

35326,56879

5553,43121

0,56

3134,76714

40880

35098,4

179,87200

48,29679

35326,56879

5553,43121

0,51

2849,78831

40880

35098,4

179,87200

48,29679

35326,56879

5553,43121

0,47

2590,71664

40880

35098,4

179,87200

48,29679

35326,56879

5553,43121

0,42

2355,19695

40880

35098,4

179,87200

48,29679

35326,56879

5553,43121

0,38

2141,08814

Полесский

367920

315885,6

1618,84800

4600

327,49128

322431,93928

45488,06072

24955,38733

0,0

4600

4600,00000

-4600,00000

0,91

-4181,81818

40880

35098,4

179,87200

36,38792

35314,65992

5565,34008

0,83

4599,45461

40880

35098,4

179,87200

36,38792

35314,65992

5565,34008

0,75

4181,32237

40880

35098,4

179,87200

36,38792

35314,65992

5565,34008

0,68

3801,20216

40880

35098,4

179,87200

36,38792

35314,65992

5565,34008

0,62

3455,63833

40880

35098,4

179,87200

36,38792

35314,65992

5565,34008

0,56

3141,48939

40880

35098,4

179,87200

36,38792

35314,65992

5565,34008

0,51

2855,89944

40880

35098,4

179,87200

36,38792

35314,65992

5565,34008

0,47

2596,27222

40880

35098,4

179,87200

36,38792

35314,65992

5565,34008

0,42

2360,24747

40880

35098,4

179,87200

36,38792

35314,65992

5565,34008

0,38

2145,67952

Черняховский

1635200

1371232,0

11420,04784

17000

1340,38628

1400992,43412

234207,56588

123555,14716

0,0

10200

10200,00000

-10200,00000

0,91

-9272,72727

0,0

6800

6800,00000

-6800,00000

0,83

-5619,83471

204400

171404,0

1427,50598

167,54828

172999,05426

31400,94574

0,75

23591,99530

204400

171404,0

1427,50598

167,54828

172999,05426

31400,94574

0,68

21447,26845

204400

171404,0

1427,50598

167,54828

172999,05426

31400,94574

0,62

19497,51677

204400

171404,0

1427,50598

167,54828

172999,05426

31400,94574

0,56

17725,01525

204400

171404,0

1427,50598

167,54828

172999,05426

31400,94574

0,51

16113,65023

204400

171404,0

1427,50598

167,54828

172999,05426

31400,94574

0,47

14648,77293

204400

171404,0

1427,50598

167,54828

172999,05426

31400,94574

0,42

13317,06630

204400

171404,0

1427,50598

167,54828

172999,05426

31400,94574

0,38

12106,42391

г.Калининград

1635200

1371232,0

27873,40496

17000

301,75224

1416407,15720

218792,84280

115059,65024

0,0

10200

10200,00000

-10200,00000

0,91

-9272,72727

0,0

6800

6800,00000

-6800,00000

0,83

-5619,83471

204400

171404,0

3484,17562

37,71903

174925,89465

29474,10535

0,75

22144,33159

204400

171404,0

3484,17562

37,71903

174925,89465

29474,10535

0,68

20131,21054

204400

171404,0

3484,17562

37,71903

174925,89465

29474,10535

0,62

18301,10049

204400

171404,0

3484,17562

37,71903

174925,89465

29474,10535

0,56

16637,36408

204400

171404,0

3484,17562

37,71903

174925,89465

29474,10535

0,51

15124,87644

204400

171404,0

3484,17562

37,71903

174925,89465

29474,10535

0,47

13749,88767

204400

171404,0

3484,17562

37,71903

174925,89465

29474,10535

0,42

12499,89788

204400

171404,0

3484,17562

37,71903

174925,89465

29474,10535

0,38

11363,54353

Итого I вариант

8911840

7191259,2

81015,71040

94200

4540,44406

7371015,35446

1540824,64554

821517,37212

Вариант II

Зеленоградский

367920

315885,6

1970,88282

2400

529,79076

320786,27358

3047133,72642

26632,92022

0,0

2400

2400,00000

-2400,00000

0,91

-2181,81818

40880

35098,4

218,98698

58,86564

35376,25262

5503,74738

0,83

4548,55155

40880

35098,4

218,98698

58,86564

35376,25262

5503,74738

0,75

4135,04687

40880

35098,4

218,98698

58,86564

35376,25262

5503,74738

0,68

3759,13352

40880

35098,4

218,98698

58,86564

35376,25262

5503,74738

0,62

3417,39410

40880

35098,4

218,98698

58,86564

35376,25262

5503,74738

0,56

3106,72191

40880

35098,4

218,98698

58,86564

35376,25262

5503,74738

0,51

2824,29265

40880

35098,4

218,98698

58,86564

35376,25262

5503,74738

0,47

2567,53877

40880

35098,4

218,98698

58,86564

35376,25262

5503,74738

0,42

2334,12616

40880

35098,4

218,98698

58,86564

35376,25262

5503,74738

0,38

2121,93287

Краснознаменский

1635200

1371232,0

7194,88000

17000

589,05712

1396015,93712

239184,06288

126297,83766

0,0

10200

10200,00000

-10200,00000

0,91

-9272,72727

0,0

6800

6800,00000

-6800,00000

0,83

-5619,83471

204400

171404,0

899,36000

73,63214

172376,99214

32023,00786

0,75

24059,35977

204400

171404,0

899,36000

73,63214

172376,99214

32023,00786

0,68

21872,14525

204400

171404,0

899,36000

73,63214

172376,99214

32023,00786

0,62

19883,76841

204400

171404,0

899,36000

73,63214

172376,99214

32023,00786

0,56

18076,15310

204400

171404,0

899,36000

73,63214

172376,99214

32023,00786

0,51

16432,86645

204400

171404,0

899,36000

73,63214

172376,99214

32023,00786

0,47

14938,96950

204400

171404,0

899,36000

73,63214

172376,99214

32023,00786

0,42

13580,88137

204400

171404,0

899,36000

73,63214

172376,99214

32023,00786

0,38

12346,25579

Неманский

3367920

315885,6

1618,84800

4600

76,58685

322181,03485

3045738,96515

25101,34335

0,0

4600

4600,00000

-4600,00000

0,91

-4181,81818

40880

35098,4

179,87200

8,50965

35286,78165

5593,21835

0,83

4622,49450

40880

35098,4

179,87200

8,50965

35286,78165

5593,21835

0,75

4202,26773

40880

35098,4

179,87200

8,50965

35286,78165

5593,21835

0,68

3820,24339

40880

35098,4

179,87200

8,50965

35286,78165

5593,21835

0,62

3472,94854

40880

35098,4

179,87200

8,50965

35286,78165

5593,21835

0,56

3157,22594

40880

35098,4

179,87200

8,50965

35286,78165

5593,21835

0,51

2870,20540

40880

35098,4

179,87200

8,50965

35286,78165

5593,21835

0,47

2609,27764

40880

35098,4

179,87200

8,50965

35286,78165

5593,21835

0,42

2372,07058

40880

35098,4

179,87200

8,50965

35286,78165

5593,21835

0,38

2156,42780

Озёрский

3270400

2429440,0

37710,53280

30000

2933,19120

2500083,72400

770316,27600

414796,30862

0,0

18000

18000,00000

-18000,00000

0,91

-16363,63636

0,0

12000

12000,00000

-12000,00000

0,83

-9917,35537

408800

303680,0

4713,81660

366,64890

308760,46550

100039,53450

0,75

75161,18295

408800

303680,0

4713,81660

366,64890

308760,46550

100039,53450

0,68

68328,34813

408800

303680,0

4713,81660

366,64890

308760,46550

100039,53450

0,62

62116,68012

408800

303680,0

4713,81660

366,64890

308760,46550

100039,53450

0,56

56469,70920

408800

303680,0

4713,81660

366,64890

308760,46550

100039,53450

0,51

51336,09927

408800

303680,0

4713,81660

366,64890

308760,46550

100039,53450

0,47

46669,18116

408800

303680,0

4713,81660

366,64890

308760,46550

100039,53450

0,42

42426,52832

408800

303680,0

4713,81660

366,64890

308760,46550

100039,53450

0,38

38569,57120

г.Калининград

3270400

2429440,0

86512,42736

30000

2430,00620

2548382,43356

722017,56644

388177,50172

0,0

18000

18000,00000

-18000,00000

0,91

-16363,63636

0,0

12000

12000,00000

-12000,00000

0,83

-9917,35537

408800

303680,0

10814,05342

303,75077

314797,80419

94002,19581

0,75

70625,24103

408800

303680,0

10814,05342

303,75077

314797,80419

94002,19581

0,68

64204,76457

408800

303680,0

10814,05342

303,75077

314797,80419

94002,19581

0,62

58367,96779

408800

303680,0

10814,05342

303,75077

314797,80419

94002,19581

0,56

53061,78890

408800

303680,0

10814,05342

303,75077

314797,80419

94002,19581

0,51

48237,98991

408800

303680,0

10814,05342

303,75077

314797,80419

94002,19581

0,47

43852,71810

408800

303680,0

10814,05342

303,75077

314797,80419

94002,19581

0,42

39866,10736

408800

303680,0

10814,05342

303,75077

314797,80419

94002,19581

0,38

36241,91579

Итого II вариант

8911840

6861883,2

135007,57098

84000

6558,63213

7087449,40311

1824390,59689

981005,91157

Вариант III

Багратионовский

1635200

1371232,0

66072,81808

17000

3114,14960

1457418,96768

177781,03232

92456,86283

0,0

10200

10200,00000

-10200,00000

0,91

-9272,72727

0,0

6800

6800,00000

-6800,00000

0,83

-5619,83471

204400

171404,0

8259,10226

389,26870

180052,37096

24347,62904

0,75

18292,73406

204400

171404,0

8259,10226

389,26870

180052,37096

24347,62904

0,68

16629,75824

204400

171404,0

8259,10226

389,26870

180052,37096

24347,62904

0,62

15117,96204

204400

171404,0

8259,10226

389,26870

180052,37096

24347,62904

0,56

13743,60185

204400

171404,0

8259,10226

389,26870

180052,37096

24347,62904

0,51

12494,18350

204400

171404,0

8259,10226

389,26870

180052,37096

24347,62904

0,47

11358,34864

204400

171404,0

8259,10226

389,26870

180052,37096

24347,62904

0,42

10325,77149

204400

171404,0

8259,10226

389,26870

180052,37096

24347,62904

0,38

9387,06499

Гвардейский

3270400

2429440,0

127990,60016

30000

2632,20352

2590062,80368

680337,19632

365206,25186

0,0

18000

18000,00000

-18000,00000

0,91

-16363,63636

0,0

12000

12000,00000

-12000,00000

0,83

-9917,35537

408800

303680,0

15998,82502

329,02544

320007,85046

88792,14954

0,75

66710,85615

408800

303680,0

15998,82502

329,02544

320007,85046

88792,14954

0,68

60646,23287

408800

303680,0

15998,82502

329,02544

320007,85046

88792,14954

0,62

55132,93897

408800

303680,0

15998,82502

329,02544

320007,85046

88792,14954

0,56

50120,85361

408800

303680,0

15998,82502

329,02544

320007,85046

88792,14954

0,51

45564,41237

408800

303680,0

15998,82502

329,02544

320007,85046

88792,14954

0,47

41422,19307

408800

303680,0

15998,82502

329,02544

320007,85046

88792,14954

0,42

37656,53915

408800

303680,0

15998,82502

329,02544

320007,85046

88792,14954

0,38

34233,21741

Гурьевский

367920

315885,6

16619,47200

4600

60,39144

337165,46344

30754,53656

16384,60789

0,0

4600

4600,00000

-4600,00000

0,91

-4181,81818

40880

35098,4

1846,60800

6,71016

36951,71816

3928,28184

0,83

3246,51392

40880

35098,4

1846,60800

6,71016

36951,71816

3928,28184

0,75

2951,37629

40880

35098,4

1846,60800

6,71016

36951,71816

3928,28184

0,68

2683,06935

40880

35098,4

1846,60800

6,71016

36951,71816

3928,28184

0,62

2439,15396

40880

35098,4

1846,60800

6,71016

36951,71816

3928,28184

0,56

2217,41269

40880

35098,4

1846,60800

6,71016

36951,71816

3928,28184

0,51

2015,82972

40880

35098,4

1846,60800

6,71016

36951,71816

3928,28184

0,47

1832,57247

40880

35098,4

1846,60800

6,71016

36951,71816

3928,28184

0,42

1665,97497

40880

35098,4

1846,60800

6,71016

36951,71816

3928,28184

0,38

1514,52270

Гусевский

817600

693792,0

7066,84480

10500

443,68848

711802,53328

105797,46672

54983,30599

5250

5250,00000

-5250,00000

0,91

-4772,72727

5250

5250,00000

-5250,00000

0,83

-4338,84298

102200

86724,0

883,35560

55,46106

87662,81666

14537,18334

0,75

10922,00101

102200

86724,0

883,35560

55,46106

87662,81666

14537,18334

0,68

9929,09182

102200

86724,0

883,35560

55,46106

87662,81666

14537,18334

0,62

9026,44711

102200

86724,0

883,35560

55,46106

87662,81666

14537,18334

0,56

8205,86101

102200

86724,0

883,35560

55,46106

87662,81666

14537,18334

0,51

7459,87365

102200

86724,0

883,35560

55,46106

87662,81666

14537,18334

0,47

6781,70332

102200

86724,0

883,35560

55,46106

87662,81666

14537,18334

0,42

6165,18483

102200

86724,0

883,35560

55,46106

87662,81666

14537,18334

0,38

5604,71348

Зеленоградский

367920

315885,6

2068,69068

2400

529,79076

320884,08144

47035,91856

26576,02347

0,0

2400

2400,00000

-2400,00000

0,91

-2181,81818

40880

35098,4

229,85452

58,86564

35387,12016

5492,87984

0,83

4539,57012

40880

35098,4

229,85452

58,86564

35387,12016

5492,87984

0,75

4126,88192

40880

35098,4

229,85452

58,86564

35387,12016

5492,87984

0,68

3751,71084

40880

35098,4

229,85452

58,86564

35387,12016

5492,87984

0,62

3410,64622

40880

35098,4

229,85452

58,86564

35387,12016

5492,87984

0,56

3100,58747

40880

35098,4

229,85452

58,86564

35387,12016

5492,87984

0,51

2818,71588

40880

35098,4

229,85452

58,86564

35387,12016

5492,87984

0,47

2562,46898

40880

35098,4

229,85452

58,86564

35387,12016

5492,87984

0,42

2329,51726

40880

35098,4

229,85452

58,86564

35387,12016

5492,87984

0,38

2117,74296

Правдинский

817600

693792,0

4046,32880

10500

1139,44760

709477,77640

108122,22360

56264,54632

5250

5250,00000

-5250,00000

0,91

-4772,72727

5250

5250,00000

-5250,00000

0,83

-4338,84298

102200

86724,0

505,79110

142,43095

87372,22205

14827,77795

0,75

11140,32904

102200

86724,0

505,79110

142,43095

87372,22205

14827,77795

0,68

10127,57185

102200

86724,0

505,79110

142,43095

87372,22205

14827,77795

0,62

9206,88350

102200

86724,0

505,79110

142,43095

87372,22205

14827,77795

0,56

8369,89409

102200

86724,0

505,79110

142,43095

87372,22205

14827,77795

0,51

7608,99463

102200

86724,0

505,79110

142,43095

87372,22205

14827,77795

0,47

6917,26785

102200

86724,0

505,79110

142,43095

87372,22205

14827,77795

0,42

6288,42531

102200

86724,0

505,79110

142,43095

87372,22205

14827,77795

0,38

5716,75029

Полесский

817600

693792,0

3597,44000

10500

1179,07360

709068,51360

108531,48640

56490,10281

5250

5250,00000

-5250,00000

0,91

-4772,72727

5250

5250,00000

-5250,00000

0,83

-4338,84298

102200

86724,0

449,68000

147,38420

87321,06420

14878,93580

0,75

11178,76469

102200

86724,0

449,68000

147,38420

87321,06420

14878,93580

0,68

10162,51335

102200

86724,0

449,68000

147,38420

87321,06420

14878,93580

0,62

9238,64850

102200

86724,0

449,68000

147,38420

87321,06420

14878,93580

0,56

8398,77137

102200

86724,0

449,68000

147,38420

87321,06420

14878,93580

0,51

7635,24670

102200

86724,0

449,68000

147,38420

87321,06420

14878,93580

0,47

6941,13336

102200

86724,0

449,68000

147,38420

87321,06420

14878,93580

0,42

6310,12124

102200

86724,0

449,68000

147,38420

87321,06420

14878,93580

0,38

5736,47385

Черняховский

817600

693792,0

9911,64800

10500

627,51600

714831,16400

102768,83600

53314,14056

5250

5250,00000

-5250,00000

0,91

-4772,72727

5250

5250,00000

-5250,00000

0,83

-4338,84298

102200

86724,0

1238,95600

78,43950

88041,39550

14158,60450

0,75

10637,56912

102200

86724,0

1238,95600

78,43950

88041,39550

14158,60450

0,68

9670,51738

102200

86724,0

1238,95600

78,43950

88041,39550

14158,60450

0,62

8791,37944

102200

86724,0

1238,95600

78,43950

88041,39550

14158,60450

0,56

7992,16313

102200

86724,0

1238,95600

78,43950

88041,39550

14158,60450

0,51

7265,60284

102200

86724,0

1238,95600

78,43950

88041,39550

14158,60450

0,47

6605,09349

102200

86724,0

1238,95600

78,43950

88041,39550

14158,60450

0,42

6004,63045

102200

86724,0

1238,95600

78,43950

88041,39550

14158,60450

0,38

5458,75495

Итого III вариант

8911840

7207611,2

237373,84252

94200

9726,26100

7548911,30352

1362928,69648

721675,84171

Вариант IV

Багратионовский

817600

693792,0

32144,36

10500

621,18576

737057,54576

80542,45424

41064,54279

5250

5250,00000

-5250,00000

0,91

-4772,72727

5250

5250,00000

-5250,00000

0,83

-4338,84298

102200

86724,0

4018,045

77,64822

90819,69322

11380,30678

0,75

8550,19292

102200

86724,0

4018,045

77,64822

90819,69322

11380,30678

0,68

7772,90266

102200

86724,0

4018,045

77,64822

90819,69322

11380,30678

0,62

7066,27514

102200

86724,0

4018,045

77,64822

90819,69322

11380,30678

0,56

6423,88649

102200

86724,0

4018,045

77,64822

90819,69322

11380,30678

0,51

5839,89681

102200

86724,0

4018,045

77,64822

90819,69322

11380,30678

0,47

5308,99710

102200

86724,0

4018,045

77,64822

90819,69322

11380,30678

0,42

4826,36100

102200

86724,0

4018,045

77,64822

90819,69322

11380,30678

0,38

4387,60091

Гурьевский

817600

693792,0

26445,01152

10500

115,6672

730852,67872

86747,32128

44484,22334

5250

5250,00000

-5250,00000

0,91

-4772,72727

5250

5250,00000

-5250,00000

0,83

-4338,84298

102200

86724,0

3305,62644

14,45840

90044,08484

12155,91516

0,75

9132,91898

102200

86724,0

3305,62644

14,45840

90044,08484

12155,91516

0,68

8302,65362

102200

86724,0

3305,62644

14,45840

90044,08484

12155,91516

0,62

7547,86692

102200

86724,0

3305,62644

14,45840

90044,08484

12155,91516

0,56

6861,69720

102200

86724,0

3305,62644

14,45840

90044,08484

12155,91516

0,51

6237,90655

102200

86724,0

3305,62644

14,45840

90044,08484

12155,91516

0,47

5670,82414

102200

86724,0

3305,62644

14,45840

90044,08484

12155,91516

0,42

5155,29467

102200

86724,0

3305,62644

14,45840

90044,08484

12155,91516

0,38

4686,63152

Гусевский

817600

693792,0

7950,20040

10500

491,53644

712733,73684

104866,26316

54211,85314

5250

5250,00000

-5250,00000

0,91

-4772,72727

883,35560

5250

54,61516

6187,97076

-6187,97076

0,83

-5114,02542

102200

86724,0

883,35560

54,61516

87661,97076

14538,02924

0,75

10922,63654

102200

86724,0

883,35560

54,61516

87661,97076

14538,02924

0,68

9929,66959

102200

86724,0

883,35560

54,61516

87661,97076

14538,02924

0,62

9026,97235

102200

86724,0

883,35560

54,61516

87661,97076

14538,02924

0,56

8206,33850

102200

86724,0

883,35560

54,61516

87661,97076

14538,02924

0,51

7460,30773

102200

86724,0

883,35560

54,61516

87661,97076

14538,02924

0,47

6782,09793

102200

86724,0

883,35560

54,61516

87661,97076

14538,02924

0,42

6165,54358

102200

86724,0

883,35560

54,61516

87661,97076

14538,02924

0,38

5605,03962

Зеленоградский

367920

315885,6

1751,89584

2400

123,98840

320161,48424

47758,51576

27053,75728

0,0

2400

2400,00000

-2400,00000

0,91

-2181,81818

40880

35098,4

35098,40000

5781,60000

0,83

4778,18182

40880

35098,4

218,98698

15,49855

35332,88553

5547,11447

0,75

4167,62920

40880

35098,4

218,98698

15,49855

35332,88553

5547,11447

0,68

3788,75382

40880

35098,4

218,98698

15,49855

35332,88553

5547,11447

0,62

3444,32166

40880

35098,4

218,98698

15,49855

35332,88553

5547,11447

0,56

3131,20151

40880

35098,4

218,98698

15,49855

35332,88553

5547,11447

0,51

2846,54682

40880

35098,4

218,98698

15,49855

35332,88553

5547,11447

0,47

2587,76984

40880

35098,4

218,98698

15,49855

35332,88553

5547,11447

0,42

2352,51804

40880

35098,4

218,98698

15,49855

35332,88553

5547,11447

0,38

2138,65276

Краснознаменский

1635200

1371232,0

8094,24000

17000

656,16714

1396982,40714

238217,59286

125497,50597

0,0

10200

10200,00000

-10200,00000

0,91

-9272,72727

0,0

899,36000

6800

72,90746

7772,26746

-7772,26746

0,83

-6423,36154

204400

171404,0

899,36000

72,90746

172376,26746

32023,73254

0,75

24059,90424

204400

171404,0

899,36000

72,90746

172376,26746

32023,73254

0,68

21872,64022

204400

171404,0

899,36000

72,90746

172376,26746

32023,73254

0,62

19884,21838

204400

171404,0

899,36000

72,90746

172376,26746

32023,73254

0,56

18076,56216

204400

171404,0

899,36000

72,90746

172376,26746

32023,73254

0,51

16433,23833

204400

171404,0

899,36000

72,90746

172376,26746

32023,73254

0,47

14939,30757

204400

171404,0

899,36000

72,90746

172376,26746

32023,73254

0,42

13581,18870

204400

171404,0

899,36000

72,90746

172376,26746

32023,73254

0,38

12346,53518

Неманский

817600

693792,0

4398,08768

10500

134,20320

708824,29088

108775,70912

56624,70097

5250

5250,00000

-5250,00000

0,91

-4772,72727

5250

5250,00000

-5250,00000

0,83

-4338,84298

102200

86724,0

549,76096

16,77540

87290,53636

14909,46364

0,75

11201,70071

102200

86724,0

549,76096

16,77540

87290,53636

14909,46364

0,68

10183,36428

102200

86724,0

549,76096

16,77540

87290,53636

14909,46364

0,62

9257,60389

102200

86724,0

549,76096

16,77540

87290,53636

14909,46364

0,56

8416,00354

102200

86724,0

549,76096

16,77540

87290,53636

14909,46364

0,51

7650,91231

102200

86724,0

549,76096

16,77540

87290,53636

14909,46364

0,47

6955,37482

102200

86724,0

549,76096

16,77540

87290,53636

14909,46364

0,42

6323,06802

102200

86724,0

549,76096

16,77540

87290,53636

14909,46364

0,38

5748,24366

Озёрский

817600

693792,0

3597,44000

10500

738,21216

708627,65216

108972,34784

56733,07422

5250

5250,00000

-5250,00000

0,91

-4772,72727

5250

5250,00000

-5250,00000

0,83

-4338,84298

102200

86724,0

449,68000

92,27652

87265,95652

14934,04348

0,75

11220,16790

102200

86724,0

449,68000

92,27652

87265,95652

14934,04348

0,68

10200,15264

102200

86724,0

449,68000

92,27652

87265,95652

14934,04348

0,62

9272,86604

102200

86724,0

449,68000

92,27652

87265,95652

14934,04348

0,56

8429,87821

102200

86724,0

449,68000

92,27652

87265,95652

14934,04348

0,51

7663,52565

102200

86724,0

449,68000

92,27652

87265,95652

14934,04348

0,47

6966,84150

102200

86724,0

449,68000

92,27652

87265,95652

14934,04348

0,42

6333,49227

102200

86724,0

449,68000

92,27652

87265,95652

14934,04348

0,38

5757,72025

Правдинский

817600

693792,0

4046,32880

10500

1106,16600

709444,49480

108155,50520

56282,88876

5250

5250,00000

-5250,00000

0,91

-4772,72727

5250

5250,00000

-5250,00000

0,83

-4338,84298

102200

86724,0

505,79110

138,27075

87368,06185

14831,93815

0,75

11143,45466

102200

86724,0

505,79110

138,27075

87368,06185

14831,93815

0,68

10130,41333

102200

86724,0

505,79110

138,27075

87368,06185

14831,93815

0,62

9209,46666

102200

86724,0

505,79110

138,27075

87368,06185

14831,93815

0,56

8372,24242

102200

86724,0

505,79110

138,27075

87368,06185

14831,93815

0,51

7611,12947

102200

86724,0

505,79110

138,27075

87368,06185

14831,93815

0,47

6919,20861

102200

86724,0

505,79110

138,27075

87368,06185

14831,93815

0,42

6290,18965

102200

86724,0

505,79110

138,27075

87368,06185

14831,93815

0,38

5718,35422

Полесский

817600

693792,0

3597,44000

10500

1179,07360

709068,51360

108531,48640

56490,10281

5250

5250,00000

-5250,00000

0,91

-4772,72727

5250

5250,00000

-5250,00000

0,83

-4338,84298

102200

86724,0

449,68000

147,38420

87321,06420

14878,93580

0,75

11178,76469

102200

86724,0

449,68000

147,38420

87321,06420

14878,93580

0,68

10162,51335

102200

86724,0

449,68000

147,38420

87321,06420

14878,93580

0,62

9238,64850

102200

86724,0

449,68000

147,38420

87321,06420

14878,93580

0,56

8398,77137

102200

86724,0

449,68000

147,38420

87321,06420

14878,93580

0,51

7635,24670

102200

86724,0

449,68000

147,38420

87321,06420

14878,93580

0,47

6941,13336

102200

86724,0

449,68000

147,38420

87321,06420

14878,93580

0,42

6310,12124

102200

86724,0

449,68000

147,38420

87321,06420

14878,93580

0,38

5736,47385

Славский

367920

315885,6

2031,89616

4600

83,45570

322600,95186

45319,04815

24857,06941

0,0

4600

4600,00000

-4600,00000

0,91

-4181,81818

40880

35098,4

225,76624

9,27286

35333,43910

5546,56091

0,83

4583,93463

40880

35098,4

225,76624

9,27286

35333,43910

5546,56091

0,75

4167,21330

40880

35098,4

225,76624

9,27286

35333,43910

5546,56091

0,68

3788,37573

40880

35098,4

225,76624

9,27286

35333,43910

5546,56091

0,62

3443,97794

40880

35098,4

225,76624

9,27286

35333,43910

5546,56091

0,56

3130,88903

40880

35098,4

225,76624

9,27286

35333,43910

5546,56091

0,51

2846,26276

40880

35098,4

225,76624

9,27286

35333,43910

5546,56091

0,47

2587,51160

40880

35098,4

225,76624

9,27286

35333,43910

5546,56091

0,42

2352,28327

40880

35098,4

225,76624

9,27286

35333,43910

5546,56091

0,38

2138,43934

Черняховский

817600

693792,0

8895,99056

10500

625,33668

713813,32724

103786,67276

53875,09965

5250

5250,00000

-5250,00000

0,91

-4772,72727

5250

5250,00000

-5250,00000

0,83

-4338,84298

102200

86724,0

1111,99882

78,16709

87914,16591

14285,83410

0,75

10733,15860

102200

86724,0

1111,99882

78,16709

87914,16591

14285,83410

0,68

9757,41691

102200

86724,0

1111,99882

78,16709

87914,16591

14285,83410

0,62

8870,37901

102200

86724,0

1111,99882

78,16709

87914,16591

14285,83410

0,56

8063,98092

102200

86724,0

1111,99882

78,16709

87914,16591

14285,83410

0,51

7330,89174

102200

86724,0

1111,99882

78,16709

87914,16591

14285,83410

0,47

6664,44704

102200

86724,0

1111,99882

78,16709

87914,16591

14285,83410

0,42

6058,58822

102200

86724,0

1111,99882

78,16709

87914,16591

14285,83410

0,38

5507,80747

Итого IV вариант

8911840

7553339,2

102952,89096

94200

5874,99228

7756367,08324

1141672,91677

597174,81833

ВЫВОДЫ

Рациональное размещение производственных сил всегда являлось и будет являться одним из наиважнейших условий эффективного функционирования и успешного развития отрасли.

Рациональное размещение предприятий подразумевает такую их территориальную организацию, при которой обеспечиваются минимальные суммарные затраты на всех стадиях производства: от доставки сырья к месту переработки до транспортировки готовой продукции к потребителю, т.е. должен быть обеспечен минимум совокупных транспортных затрат.

Важным фактором размещения молочных предприятий является размещение районов животноводства, т.к. оно является основным поставщиком сырья. Молоко относится к нетранспортабельным видам грузов, что приводит к высоким транспортным расходам при их перевозке и обусловливает влияние свойств сырья на размещение предприятий. С учётом этого фактора производство масла целесообразно размещать в зонах развитого животноводства. Вместе с тем, необходимо учесть потребности населения в высококачественной продукции при наименьших затратах, поэтому отдельные предприятия размещают в районах потребления с последующей организацией сырьевой базы вокруг района деятельности предприятия.

В процессе работы были спроектированы 4 различных варианта размещения маслобойных заводов. Расчёт ЧДД позволяет нам признать все варианты эффективными. Однако наиболее предпочтительным оказался II вариант: 2 крупных завода в Озёрске и Калининграде (сменная мощность 20 т), 1 среднее предприятие в Краснознаменске (сменная мощность 10 т), предприятие в Немане (2 т/смена) и реконструкция существующего предприятия в Зеленоградске (дополнительная сменная мощность 2 т).

Таким образом, при обосновании эффективной расстановки новых и реконструируемых предприятий необходим расчёт чистого дисконтированного дохода, который учитывает не только расходы (по всем категориям расходов наиболее выгодным выглядел I вариант), но и доход предприятия в будущем.

БИБЛИОГРАФИЯ

Заздравных А. В., Козько Н. И., Рыбин А. В. Методические указания к курсовому проектированию для студентов специальности 080502 – Экономика и управление на предприятии (по отраслям) и направления подготовки магистров 080500 – Менеджмент всех форм обучения. – МГУПБ, 2007
Магомедов М. Д., Заздравных А. В. Экономика отраслей пищевых производств: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2005.
www.rusmaslo.ru
www.molprom.ru
www.mojgorod.ru
www.msx.ru
www.businesspravo.ru
www.impera.ru
www.rutrassa.ru
www.dairynews.ru

Листать вверх Листать вниз

Получить код

Скачать материал (0.64 Мб)

Нравится материал? Поддержи автора!

Ещё документы из категории экономика:

Аналіз використання основних фондів підприємства

Формування конкурентних позицій регіональних систем

Учет недвижимости, временно не используемой в основной деятельности банка

Последствия техногенного воздействия на биосферу

Эффективность как экономическая категория

Экономика на внутреннем водном транспорте

Государственное предпринимательство как метод регулирования экономики